内部控制管理规范化范文

去年4月以来，我们在所党委的坚强领导下，认真贯彻劳教方针政策，扎实开展规范化管理年活动，依据依法管理、严格管理、文明管理和科学管理我总体要求，抓实抓细劳教管理工作，并按照所的统一部署要求，开展了劳教班组规范管理工作。现将情况情况报告于后： 一 活动概况

4月中旬，在所部署动员之后，我们认真组织大队民警，深入学习相关规定要求，并在民警中进行了深入动员 发动，努力提高全体民警的规范管理意识，增加投入活动的主动性积极性，为活动的扎实开展打基础做准备。活动开展以来，我们组织以支委为核心的活动领导班子，明确分工，具体负责，按照总体要求进行逐项组织落实，扎实有效地加强的规范化管理，特别是班组规范化管理得到 进一步加强，并取得了实质性的效果，教育矫治水平有了很大提高，六防安全更加扎实，一年来管教秩序稳定，警教关系和谐，实现年度六防无事故 。

二 主要做法

为了贯彻实话规范化管理，我们立足大队实际，努力抓好劳教管理重要环节工作，以重点环节管理规范化的提升，带动整体管理上水平上台阶，具体做法是：

（一）班组长实施定期考核

每季度，组织大队劳教班组长的培训和集体述职，组织班组学员对班组长进行评议，并将评议结果作了我们实话班组长奖惩的重要依据之一，给予优秀班组长必要的奖励，进行表彰鼓励，树立学习标杆的努力方向，促进班组长整体水平的提高。

（二）民管会实行差额直选

劳教人员下降，有一定组织能力的劳教人同较少的现实，促使我们改进民管会选举方式，努力把更多有能力表现好，有参与事务管理工作要求的学员选拔到民管会中，我们重表现，在一定范围内降低了民管委员的条件，让更多人参与到选举中，努力壮大民管会的实力，健全民管会的组织，积极发挥其在事务性管理过的作用。使之在收集学员意见建议，传达贯彻干部管理目标要求，开展奖惩评议推荐，落实卫生管理等方面发挥作用，使之成为民警直接管理下的有益补充。

（三）民管委员定期换届

每半年，我们组织劳教民管委员进行专门的述职，供全队劳教人员集体评议，对评议不好的及时更换撤销，对表现好的给予奖励，并指定发民管会学员召集人（不设民管会副主任，目的是防止队王组霸产生）定期组织民管委员收集学员的愿望和想法，提交民管会主任参考，合理化建议我们及时采纳，能解决的我及时解决，不能解决的我们也说明情况，及时反馈，使民管会工作成为民警直接管理的帮手，成为学员与民警沟通的渠道。

（四拓

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农村财务规范化管理之我见农村财务问题一直是广大农民群众关注的热点问题，也是关系到农村稳定的最敏感的因素之一。多年来，各级农经部门就如何在新形势下加强和改进农村财务管理、推行民主监督等进行了有益的探索，并摸索出了“村会计集体办公”、“村账乡代管”等一些好的做法。但在实践中，由于缺乏有效和有力的长效机制的保障，农村财务管理不规范、前清后乱的局面仍然没有得到根本改观。 一、目前农村财务管理中存在的主要问题 （）村会计更换过程中，换人不交账，形成“节节账”。有的村是近两、三年，三、五年内不交接账务，有的村干部换了三、四任，任、任不交接账务。为什么会形成“节节账”？原因有三个：一是村上领导班子换届调整后，新任领导在原任会计没有违规、违纪的情况下，无正当理由，也不按有关规定程序产生新的会计，而是强行撤换，指定自己认为放心的可靠的人担任会计，这样原任会计因不服而不愿意移交账务形成“节节账”；二是在正常的会计和干部换届过程中，因村组债务负担过重，新任领导班子怕受瞀乱，而不愿意接账形成“节节账”；三是在正常的会计更换过程中，由于长时间没有给会计发工资或是会计手中的经济手续没有处理到头而造成迟迟不交账，形成“节节账”。 （）账务不公开，收支不同群众见面，或者为应付检查，避实就虚，账务公开流于形式，民主监督制度不落实。目前全县大多数村上都设有民主理财小组，有近的村也稿了财务公开，但真正按有关规定进行账务公开的，只有高阳等少数乡镇，占不到全县总村数的。绝大多数村组的民主监督和财务公开流于形式。有的是为应付检查，临时公开一下，有的是群众反映强烈，在有关部门催促下才公开，还有个别村近多年来就没有公开过。从公开的内容来看，大多是农户欠集体的或其他有关村上的一些基本情况、政策知识等，而对于村上的收支情况、大型工程建设和筹资筹劳使用情况等群众普遍关心的，也是财务公开中应当必须公布的核心内容却避而不公开，群众意见很大。 （）不按规定的财务程序办事，村干部直接插手管钱管物，坐支收入，使财会人员形同虚设。有的村干部把收入的钱不入账，直接用于其他开支，形成“坐支”，有的长期使用或借用村组集体资金，两、三年不清理手续，还有的一手管票，一手管钱，收支无计划，审批无制度，民主理财和民主监督更是形同虚设。这类问题的产生，多数是因为村干部缺乏必要的财经法规知识和会计基本常识，不懂得资金收支的账务处 查看更多>>>

　现在社会上做管理的人群中，有人存在着这么一种想法：一个出色的管理人员必须具有较强的个人魅力，一个管理水平较高的单位也肯定是被一个个人魅力较强的人管理着。换句话说就是：要想做好管理工作，要想把一个单位管理好，个人魅力是一个重要因素，个人的作风对管理工作起了决定性的作用。但是现实中也常会出现了这么一种现象，一个管理先进单位在该领导管理时，很顺利，也出了不少成绩，但当他因工作突出升职调走，这个单位马上就走下坡路，这种现象在基层管理中尤为常见。从而对我们基层管理来说，有一个个人魅力强的领导是好事，但要把这种好事延续下去却较难。 为什么会出现这种情况呢？我觉得有这么一种情况存在，一个人如果个人魅力强，就会特别对自己的个人魅力充满自信，管理过程中也就会特别重视个人魅力在管理中的充分发挥，从而就忽略了系统的管理方法与技巧以及管理文化的确立，时间长了就会出现人治的现象，一旦这个人离开这个职位，哪么这个单位就可能风光不再，直到出现又出现一个个人魅力极强的人，或是一位英明出色、具有先进管理思想的领导。 哪我们到底如何来克服这种现象呢？又怎么把个人魅力强的领导好的管理现状延续下去呢？我觉得对基层来说要做到这点并不难，哪就是运用制度管理方法。根据基层单位的工作性质、人力资源方面的实际情况，建立一整套科学合理的管理制度，对一个职能岗位形成一个有效的工作程序和管理程序。明确职责，严明奖惩，形成一个正规的管理秩序，从而将好的管理现状一直延续下去。 哪我们到底该如何来建立制度管理办法呢？我觉得要注意以下几个方面的问题。 其一是要进行一次管理方法的变革，一定要争取到相当一部分人的支持，尤其是上级领导中一定要有人全力支持你，与你具有相同或相似的理念。因为管理方法变革总会触动一部分人的利益，他们会反对你的，会给你制造各种各样的麻烦和障碍，甚至还是请出上级来压你，如果你这时没有人支持你，你是很难做成功的。 其二是要对本单位的各种情况调查研究，包括单位所在地的社会环境，自然环境，人员情况，工作任务情况以及以前的工作方法，工艺情况，管理方法等大量的情况。只有了解了这些，你才能制定出合理的管理制度来。 其三就是要制定出合理的科学的公平的详细的管理制度，要具有可操作性。这是有效实行制度管理的关键之一，制度好了，大家才愿意自觉地去遵守，如果他觉得制度不合理，他就会反 查看更多>>>

规范化管理保证书

为进一步贯彻《教育部关于加强基础教育办学若干问题的通知》精神，落实促进市中小学学校管理规范化，积极推进素质教育，不断提高教育教学质量，特此做一下保证：

1、要求全体教师端正办学思想，以邓小平同志三个面向和xx同志三个代表重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，形成鲜明的办学特色，面向全体学生，充分发展学生个性，培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面和谐发展，为学生终身学习和愉快生活奠定基础。

2、规范化教学管理，严格按照课程计划和标准开展教学工作，保证按规定开齐课程，开足课程，严格按照课表上课，不得随意增减课时数，不得随意提前结束各学科课程。

3、保证合理安排学生在校学习时间，科学、合理地安排学生在校学习时间，要遵循学生身心发展规律，保证学生健康成长。要坚决遵照教体局每学期规定的放假和开学日期，不拖延放假和提前开学，不利用节假日、星期天留学生上课或补课，坚持每周五天上课制。

4保证坚决执行国家教体字[]号文件的规定，学生每天用于教育教学活动(含自习)的时间，小学高年级不超过6小时，低年级还应适当减少。保证学生有充足的睡眠时间，学生不少于10小时。

5、早上学生进校时间为7：40;下午学生进校时间2：50，离校时间为6：00。

6、保证切实减轻学生过重的课业负担，要大力加强课堂教学的力度，学在课内，练在课内，解决问题在课内，向课内要质量;不留少留课外作业，课外作业量要严格控制，坚决做到小学一、二年级不留书面作业，三四年级书面作业每天不超过30分钟，五年级每天不超过1小时。

7、保证全体教师不侵占学生自学时间，教师可进行监督、指导，但不能由教师讲授，学生听讲。 8、、依法管理学校，学校各项规章制度必须符合教育法规、政策和条例，要定期对师生进行法制教育。师生中无违法犯罪行为，学校无违法的规定和做法，无体罚和变相体罚学生的现象。

违反以上规定，将做书面检查，取消年各种奖励。

保证人：

、、

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公司规范化管理实施大纲内容显示中公司规范化管理实施大纲 第一条规范化管理概念 我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的ci规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。 第二条规范化管理意义 (一)逐步将公司的管理工作纳入"法制"管理的轨道，减少工作中的"盲目性"、"随意性"； (二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率； (三)系统地开发和建立公司的"管理软件"，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本生长点； (四)为全面实施电脑化管理奠定基础。 第三条规范化管理内容 (一)制定各类规范管理文件，包括： 1.基本制度； 2.作业程序； 3.图表报表； 4.ci规范。 (二)对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。 基本制度--是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管理制度、业务管理制度、信息统计制度等等。 作业程序--是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司投资立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。 图表报表--是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。 ci规范--是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。 第四条规范化管理组织 (一)由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下： 1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的人员的构成； 2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见； 3.讨论通过各类规范管理文件，并签发实施； 4.负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突； 5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公司的各项管理工作日趋完善。 规范化管理委员会由下述人员构成： a主任：由公司董事长兼任。 委员：由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。 主任：由公司总经理兼任。 委员：由副总经理、办公室主任、各部门经 查看更多>>>

为更好地加强农村财务及资产管理，规范财务收支行为，确保农村集体资产保值、增值，推动农村财务公开，民主理财工作深入开展，促进社会主义新农村建设和农村社会和谐发展，按上级政府开展农村集体财务规范化合格要求，回顾前一段工作，作如下工作总结：

一、加强制度建设方面

1、根据本村实际情况，在原有制度的基础上，通过修订补充，完善了民主管理和财务公开制度，货币资金管理制度，村帐镇代理制度，集体资产台帐制度，票据管理制度，会计档案管理制度，债权债务监管制度，会计人员持证上岗和培训制度，内部控制制度，转移支付资金管理制度，一事一议筹资制度，村干部任期和离任经济责任审计制度，财务收支预决算制度，电算化操作规程管理制度等一系列制度，使农村财务管理各项工作有章可循。

2、加强规章制度宣传、学习，确保农村财务管理工作人员，广大农村干部，民主理财小组成员掌握，熟识农村财务管理、审计监督、减轻农民负担和财务公开，民主理财的各项规章制度，提高依法办事的水平。

3、检查督促规章制度的贯彻执行，加大对违纪、违法行为的查处力度，将各项规章制度落实到实处。

二、规范财务管理方面

1、规范财务工作流程，当业务事项发生时，经手人必须取得有效、合法的原始凭证、注明用途并签字盖章，经集体经济组织负责人审批同意并签字盖章，由村会计审核并登记现金，日记账，月末交民主理财小组审核并签字盖章，经镇农经部门审核，交代理记账员记账。

2、规范帐务处理，严格按照《村集体经济组织会计制度》和《会计基础工作规范化》的要求，进行帐务处理，确保原始凭证的真实性、合理性、合法性、手续齐全、用途清楚前提下，账务处理达到规范，明细、清晰，同时全面实行电算化操作管理。

三、健全民主理财机制

1、民主理财有效。对重大的村务活动和财务事项和五件实事的实施等，必须经村民代表大会讨论决定，由村民代表产生的民主理财小组成员，每月定期召开理财会议，认真做好理财工作，对理财中涉及的有关内容及时向经办人提出，并在活动记载簿中详细记载每次的理财过程。

2、村务公开规范。依法实行村务公开，按照上级的指示精神，不断提高公开质量，符合“三个化、三个一、五规范”的要求，同时对群众关心的热点问题，及时专项公开。并接受群众监督。我村公开栏面积达10平方米

四、有效管理债权债务公开方面

1、努力化解村级债务，我村严格执行新增债务申报制度，严格控制随意借贷举债，控制债务规模。

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近年来，供电公司以创建规范化供电营业所为突破口，以创省一流供电企业为载体，不断强化服务手段和标准化作业工作，在实现了供电服务“零投诉”。我司11个供电所全部通过省公司规范化验收，10个营业窗口被省公司授予“示范窗口”，客户服务中心荣获国家电网公司“示范窗口”光荣称号。通过几年来的摸索和实践，我们在供电所规范化管理工作中走出了具有特色的创建之路。

一、适度调整人员，合理设置岗位

我们始终围绕上级公司的精神，结合本公司实际，不断的探索和创新。特别是在供电所的岗位设置和机构改革中，多次探讨确定供电所设置情况。我司根据供电量和电网情况，设立十一个供电营业所，其中三个中心所，依据属地原则，各所所在地的变电站（开关站）隶属当地供电所管理，实行站所合一管理模式。

供电所主要岗位有所长（副所长）、安全员、计量专职（专、兼）、线损专职（专、兼）、业扩报装专责、收费班长、抄表员、运行工、总值班长（变电）、维修电工等。岗位的设置依据供电所管理需求而定的，实行了一岗多责，一专多能的管理，促进员工队伍素质的提高。

二、明确工作范围，促进规范服务

明确供电所的工作职责和任务，是规范员工服务行为的前提条件。各供电所负责本所和本乡镇范围内，贯彻执行电力行业的政策法规、规章制度和标准，严格执行国家电价政策，切实搞好农村电费电价管理；负责做好所辖区内安全用电工作，定期开展安全用电检查和宣传教育，维护供用电秩序；负责本所员工思想教育、业务培训、工作考核。为客户提供全方位的优质服务；负责所辖区内配电网的线损管理，做好节约用电宣传工作，搞好营业普查，严厉查处和打击偷窃电行为；负责开拓农电市场，负责供电所营业区域内低压用户的新装、增容、变更和临时用电等业务；负责高压用户的新装、增容等业务的受理，转交电力营销部审批；负责35、10千伏变电站（开关站）的运行和所辖供电区配电网的运行管理、检修和维护工作；负责做好辖区内电力计量管理和电力营销、负责巡视检查所辖区内上级电网过境线的巡视，发现事故隐患及时汇报，完成公司下达的各项技术经济指标和交办的各项工作。只有做到职责明确，才能确保各项工作任务的完成。

三、建章立制，有章可循

我司建立了一整套《供电所各岗位职责》、《工作标准》、《管理标准》。职责、标准涵盖了供电所的所有工作内容，既有每一个工作岗位的要求和工作方法，又有该岗位工作标准与考核办法，考核结果与当月奖励的效益工

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实施规范化管理增强矿井发展后劲文章标题：实施规范化管理增强矿井发展后劲 实施规范化管理增强矿井发展后劲 近年来，某矿针对矿井实际，坚持以人为本，从健全制度，规范职工行为等基础工作做起，将规范化管理作为重要工作来抓，依靠规范化管理增强矿井发展后劲，使一个资源相对不足、生产系统复杂、自然灾害威胁严重的矿井呈现持续稳定发展态势。 一、充分认识规范化管理的重要性和紧迫性 煤矿是劳动密集型企业，井下工作环境差，设备笨重，不少工种技术含量低，加上一线岗位劳务派遣工占有较大比重，职工文化素质不高，造成了一些干部职工自身对规范化管理的轻视。在实际工作中，我们切身体会到，规范化管理是企业管理的重要组成部分，必须充分认识其在矿井发展中的重要性和紧迫性。首先，实施规范化管理，是矿井实现可持续发展的重要保证。煤矿企业是资源型企业，实施规范化管理，能有效地利用矿井人力、物力等各方面资源，使矿井工作协调、运行高效，使矿井产生更大效益，满足持续健康稳定发展的需要。第二，规范化管理是煤矿企业安全生产的需要。煤矿企业受自然灾害威胁较严重，特别是像某矿这样的矿井除受一般矿井灾害威胁外，还受到瓦斯高、地温高、地压大、冲击矿压和煤与瓦斯突出等特殊灾害的威胁。自然条件的先天不足，对安全工作有着更高的要求，任何安全管理上的疏漏和环节上的偏差，都极有可能造成严重后果。只有通过规范化管理，才能抓好安全上的细节管理、过程控制，堵实安全管理上的漏洞，提高矿井安全保障能力，实现矿井安全生产。第三，规范化管理是提高职工素质，打造品牌队伍的需要。煤矿特殊的工作环境需要一支在复杂的条件下管理有素、敢打硬仗、特别能战斗的职工队伍。但由于行业工作特点，职工的文化素质相对不高，特别是随着近年来用工制度的改革，派遣工在职工中占的比重越来越大。比如某矿派遣工人数占采掘单位职工的５１．３％，有的单位派遣工达到７１％。通过实施规范化管理，来促进职工正规上岗，规范操作，从而从整体上提高职工队伍素质，打造品牌职工队伍。 二、实施规范化管理必须以制度做保障 制度建设是规范化管理的基础和前提。从心理学角度分析，人的自觉性不是一开始就有的，个人自觉意识的提高，群体良好风气的形成，通常要借助于规章制度的约束。在健全规范化管理制度的过程中，某矿除了制订和完善各种内部管理制度外，注重职工行为规范制度的建立，组织了政工、经营、生产部门 查看更多>>>

方案一：企业管理规范化实施方案 为顺利实施榆林斗山战略管理，走特许经营之路，实现榆林斗山宏伟的新三年发展目标，公司必须加强基础管理工作，向管理要效益。根据公司目前的经营管理状况，十分突出的问题在于管理基础工作十分薄弱，人才十分缺乏，与事业发展的要求不相适应。解决的办法只有一个，就是强力推进企业管理的规范化。企业管理规范化是企业绕不过去的发展阶段，是企业走向辉煌的必由之路，是促进企业升级的巨大变革。 企业管理规范化具有十分丰富的内容，它包括六大系统：企业发展战略规划系统；企业业务流程与表格设计系统；企业组织结构系统；企业部门及岗位描述系统；企业规章制度设计系统；企业管理控制系统。六大系统就是企业管理的六根地基桩，只有把这六根桩深深打入企业的地基，在此基础上经营管理企业，企业的大厦才能稳定。为此，制订本实施方案。 一、规范化管理的工作内容： （一）企业发展战略规划 明确榆林斗山发展的战略目标； 明确企业成立的社会意义； 明确企业经营的服务宗旨； 明确员工需要遵循的企业文化，然后把它们渗透到员工、市场和社会上去。 （二）企业业务流程与表格设计 工作流程的作用是：把企业日常工作的过程做一个良好的设计，使常规性的工作能够有条不紊；使突发性的工作能够未雨绸缪。 表格设计的作用是：把企业日常工作做得更加清晰、规范，表格设计做到简明好用、程序配套。为企业的信息化和数字化管理打下基础。 一个现代化企业是先考虑流程后考虑部门的，流程比部门更重要，流程大于部门。 （三）企业组织结构构建 根据企业发展目标来设计、调整、优化、改革组织结构，因为结构会影响行为。 企业的发展战略规划确定之后，年度的工作规划就必须明确； 年度工作规划明确以后，企业的核心业务流程必须明确； 核心业务流程确定之后，才能推算企业需要怎样的组织结构才能支持企业战略规划的实现； 组织结构确定之后，再明确每个功能模块的职责。 （四）企业部门及岗位权责描述 对部门和岗位权责、员工的任职资格进行准确、实用和规范地描述，并在工作考评中体现它的重要作用。 传统人治方法已不能适应企业的人力资源管理需求。 企业的持续发展必须靠法制的管理系统，靠任职资格来规范员工、管理者的任用和考核标准。 企业的岗位描述具有良好的授权的功能； 任职资格描述对员工工作能力具有判断的功能； 岗位价值分析对员工 查看更多>>>

篇一：执法规范化心得体会

执法规范化建设是公安交巡警执法工作的核心和生命线。一直以来，各级交巡警机关都在狠抓这项工作，特别在最近几年更是取得了长足的进步。但综观基层执法队伍及执法活动中，种种执法不规范的现象仍然还屡禁未止，其深层次原因在哪里？原因当然是多方面的，执法主体、执法环境、执法监督等各个方面都有，也都从一定程度上影响和掣肘着执法规范化建设工作的深入推进。而所有执法行为都是由执法主体来完成，因此执法主体更是执法问题产生的重要环节。下面，笔者就如何从规范执法主体要素入手，推进交巡警执法规范化建设，谈几点初浅认识。一、执法主体构成要素在规范化执法中存在的主要问题宪法等有关法规规定：执法主体，是指国家明文规定或者通过法

篇二：执法规范化心得体会

执法规范化心得体会

为进一步抓好规范化管理年活动，我所于月召开了规范化管理年活动研讨会，提出了立足当前、着眼长远，来全面推进规范化管理年活动。

一、抓规范化管理年活动思想教育。正确的执法思想是加强规范化管理年活动的重要保证，是做好执法工作的前提。没有正确的执法理念，再好的制度也无法发挥其应有的作用。针对部分民警还存在着执法不严格、不文明和不作为、乱作为等影响执法公信力现象，执法思想、执法理念不正确是根本原因。新时期、新形势下，必须深入开展学习实践科学发展观、深化社会主义法治理念教育等活动，通过深入开展社会主义法治理念教育，使每一个民警都要清楚“权从何来”、“为谁执法”、“如何规范”等问题，切实打牢执法为民的思想根基，真正做到“严格执法、热情服务”，实现劳教工作规范化管理年活动的目标。

二、抓规范化管理年活动主体建设。执法主体合格是执法规范化、职业化、专业化的保证，也是执法队伍建设的基础。

1、是以规范化管理年活动年为契机，进一步规范我所民警管理。

2、是进一步规范我所各项规章制度，使我所规范化管理年活动有章可循。

3、是应深入执法，抓好民警培训，切实做好民警执法教育。

三、抓执法制度建设。劳教执法工作纳入程序化、规范化、制度化轨道，严格制定奖惩措施，才能确保严格、公正、文明、理性执法，使广大民警养成规范执法的习惯。抓好执法质量考评工作，明确执法质量考评的标准、考评范围、质量界定、结果运用等问题，将日常考评与季考评、年考评结合，将实地检查与往上考评相结合，将规范化管理同执法民警自身利益的捆绑和统一。总之，自开

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