贯彻IS010012标准完成测量管理体系确认的思考

根据公司的工作安排，为自己准备一份目的明确的工作计划是很重要的。工作计划是要考虑执行的人员，资源和时间等条件符不符合实际的可能性。你知道优秀的工作计划有哪些特点吗？请阅读由小编为你编辑的贯彻IS010012标准完成测量管理体系确认的思考，强烈建议你能收藏本页以方便阅读！

贯彻IS010012标准完成测量管理体系确认的思考

贯彻IS010012标准完成测量管理体系确认的思考
听了各单位的经验介绍，我很受启发。大家都在计量工作中，做出很大成绩，可喜可贺。下面，根据领导指示精神，我就如何在我省监狱企业贯彻ISO10012国际标准，建立测量管理体系，开展体系认证工作，谈谈个人的粗浅认识，供大家参考。
一、根据企业实际情况，由领导决策，统一思想
要按照20xx版IS010012标准建立测量管理体系，开展体系认证，或实施标准的转换。首先根据企业实际情况，由企业的领导统一思想，作出决策，关键是要明确贯标的目的及其必要性和可行性，尤其是最高管理者必须认清测量管理体系的作用和目的，通过建立测量管理体系，可以促进企业强化技术基础，完善质量体系，提高产品质量，增强市场竞争能力，使企业得到更快更好的发展。因此，首先须明确目标和方向，企业可以根据实际情况，明确贯彻标准的时间表和具体要求。对体系的重要内容和建立原则提出计划任务书论证报告，以证明体系符合标准要求，并作为体系建立和运行的依据。根据计划任务书和论证报告制定体系文件-----计量管理手册和程序文件。
二、培训审核员
内审员是企业进行贯标工作的骨干力量，由于20xx版标准在标准思路及结构内容上都有了很大的变化，尤其是以八项质量管理原则作为指导思想，采用过程方法来建立和管理体系，以过程模式建立新的体系结构，这涉及到思想认识要提高、思想观念要转换等问题。要建立体系，则必须培训贯标的骨干人员，抓好培训工作，保证培训质量和效果，通过培训要真正掌握20xx版ISOl0012标准的深刻内涵及其对体系的要求、审核的技巧方法，确保参加贯标的骨干人员取得内审员资格证书，为建立测量管理体系或标准转换做好准备。
三、建立健全贯标或标准转换的工作班子
20xx版标准十分强调“领导作用”，所以开展贯标工作或对已通过认证／注册的企业实施标准转换，均首先要成立相应的领导和工作班子。应成立最高管理者为组长的贯标或转换工作小组，具体负责体系的建立、组织实施工作。能否建立这一工作班子是贯标的关键，有了工作班子就有了贯标的基础，就有了成功的把握。同时，必须强化计量主管部门的核心作用，企业应当设立专门的计量管理机构来实施管理，有时计量部门也可以与其他部门，如质管部门合并设置，但必须有专门的人员进行管理。
四、制定贯标或标准转换的实施计划
应结合企业的实际情况制定具体的实施计划。实施计划的内容一般可包括六个方面的内容，即：
1、培训；
2、进行测量管理体系的策划；
3、编制或编写修改完善体系文件；
4、试运行；
5、开展审核与管理评审；
6、申请确认审核或复评换证。
计划应提出具体的进度安排、具体的责任部门分工情况、任务落实的部门或人员、监督执行的部门等等，计划要经最高管理者批准，然后进行实施。
通常作为一个新的使用者，即初次开展贯标工作的企业，一般要求体系文件批准后有3--4个月的试运行期，要具体有体系运行充分的客观证据，加上标准的学习文件的编制、培训、实施，全体员工思想观念的转变等等，通常大约需要6个月的时间。
五、组织培训
组织培训是建立测量管理体系，实施标准的重要内容，是能否按IS010012标准建立体系的关键和基础。培训是针对全体员工进行的，可以分为两个层次进行：
1、管理层：即计量职能部门和贯标的骨干队伍(内审员、各个体系覆盖部门的主要领导等)，这是培训的重点，要使他们能真正吃透标准，识别新标准的变化，并能自如的应用和不断改进完善，达到了这种效果，培训工作就是成功的。
2、执行层：即具体从事实施和操作的人员，如一般管理人员、车间测试人员、检验人员，他们最主要的是要理解和掌握本职工作的要求和程序，能严格按文件规定要求进行操作，加强全员的参与意识，加强计量意识，加强对测量过程的控制就足够了。培训工作必须加强计划性、针对性和有效性，注重效果，做好记录，培训工作做好了，就为贯标工作打下了一个坚实的基础。
六、建立正规计量体系，迎接审核
完成培训工作之后，工作重点就是建立一个正规的计量体系。在建立一个正规的计量体系工作中，应该注意四个方面的问题：
1、必须具有完整的计量体系文件；
2、文件控制、文件更改应符合标准的要求；
3、实际活动与书面文件或非书面承诺应一致；
4、必要的运作情况应有可以追溯的记录。
评审的内容主要包括三个方面
①计量活动及其结果是否符合规范要求；
②各项规定是否得到有效贯彻；
③实施结果是否满足生产经营对计量的要求。
通过艰苦细致的准备工作，同时把握好以上几个关键点，企业建立的计量体系也就较好地满足了标准的规定。也就可以比较自信地迎接审核了。
以上意见如有不当之处，请大家批评指正。

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经济贸易局年度环境管理体系

经济贸易局年度环境管理体系

为提高广大干部职工的环境保护意识，确保环境管理体系的正常进行，特制定如下培训计划：
一月十七日，学习贯彻廊坊市环境方针及ＩＳＯ14001环境管理体系相关知识。二月九日，学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国行政复议法》。
四月十五日，学习《中华人民共和国电力
法》、《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知》、《国务院批转国
家经贸委关于开展资源综合利用若干问题的暂行
规定的通知》。
六月十日，学习《中华人民共和国节约资源法》、《能源部粉煤灰综合利用管理办法》、《中华人民共和国煤炭法》。
八月二十日，学习关于加强建设项目“三同时”监督管理的通知、《廊坊市区生猪定点屠宰管理实施办法》。
十月二十日，学习《建设项目环境保护管理程序》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设计规定》。
培训地点在局会议室，有内审员讲解相关知识、命题、考试、答卷，检验培训效果。
　
二００四年一月十日

县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案

县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案

为适应卷烟工业整合后对烟叶品质提出的更高要求，确保烟叶质量稳步提高，增强烟叶市场竞争力，提高全县烟叶的整体种植水平，以狠抓烟叶生产标准化为中心，创新机制，强化管理，建立烟叶生产质量管理控制体系。
一、总体指导思想
围绕市场需求，针对我县烟叶生产和烟叶质量存在的不足和潜力，强化烟叶生产责任制，以旱作栽培技术统揽全局，大胆探索和运用国内外先进生产技术和科研成果，逐步改进和完善现有烟叶生产技术和生态环境，形成具有特色的优质烟生产管理模式和标准化技术体系，稳定和提高烟叶质量的均一性。
二、加强组织领导，完善烟叶生产管理。
为推进烟叶生产质量管理控制体系的顺利建立，确保各项技术措施全面到位，成立由政府烟办室、烟草公司生产部门、烟站等单位组成的领导小组，下设一个懂生产、会管理的技术执行小组，具体负责方案的推行和实施工作。领导小组主要负责优质烟叶开发的组织领导工作，负责人员调配，审查生产技术方案，确定相关经济政策和各项经费开支，检查、督促技术执行组的工作，及时解决方案执行过程中遇到的各种困难和问题。技术执行组负责制订优质烟叶开发的全部技术方案和贯彻落实各项生产科技措施，管理和指导烟叶生产技术人员开展工作。公司生产科、烟站管理包村技术员，技术员管理分管的种烟农户，形成了一个分级管理，各负其责，各司其职的技术管理执行系统，保证各项工作落实到位。
三、分环节制订烟叶生产技术方案，强化关键技术措施落实。
针对烟叶生产种植水平不均、区域分布不平衡的现状，根据我县的自然环境和种植习惯，制定了《县烟叶生产技术方案》和《县烟叶生产示范区建设实施方案》。在对全县烟叶生产确定整体技术路线、制定统一技术标准和经济质量指标的基础上，结合不同的种植环境和种植基础，又分环节制定了切实可行的管理技术措施，狠抓落实，并及时总结技术措施执行情况，收集反馈信息，不断完善生产关键技术。
1、严格选择适宜优质烟生长的生态环境
优质烟叶的生态环境必须优良，要经过严格选择，保证种植烟叶的土壤、水源、环境不能有任何污染，对土壤中的ph值和12种矿物质元素含量要进行分析，根据检测结果，确定施肥方案。坚持轮作，提高土壤的有机质含量，减小土壤板结，防止土壤流失与污染，采取土壤改良的方法，从源头上保证烟叶生长发育的良好环境，提高烟叶质量。
2、搞好品种筛选，种植优良品种
选择良种是提高烟叶品质的基础，全县以云烟85、云烟87为主要品种，少量搭配nc89品种，并积极进行示范筛选，逐步确定适合本地的优良品种。
3、合理轮作倒茬，精细整地保墒
坚持走旱作农业技术路线，严格轮作制度，选择适宜前茬，重视有机肥的使用，改善土壤结构，重秋耕，精整地，培肥地力，确保优质丰产。
4、以推广漂浮育苗为重点，多种方式相结合培育壮苗
以漂浮育苗为龙头，在全县大力推广托盘育苗、营养袋育苗等科学育苗方式，加速推广集约化、工厂化和商品化育苗。认真搞好苗床管理，落实好剪叶锻苗、控水锻苗、揭膜锻苗，并在移栽前叶面喷施病毒必克、一遍净、甲基托布津、中西杀灭菊酯等药剂预防病虫害的发生，以培育出根系发达的无病壮苗。
5、坚持平衡施肥，确保烟株营养平衡
烟株营养平衡是烟叶香气形成的基础。依据土壤化验结果，在施肥种类上，坚持“控氮增钾，提高硝态氮比例，全面增施有机肥”的原则，平均亩施农家肥1500公斤，饼肥20公斤，硫酸钾10公斤，硝酸钾3公斤，n、p、k配比达到1：1：2—3，其中硝态氮比例达到45%，从而降低烟碱含量，改善烟叶品质，提高上部叶可用性。在施肥方法上要采用地下地上相结合的方式，将全部农家肥、饼肥、60%的复合肥混合后作底肥条施，钾肥、40%复合肥作穴肥，硝酸钾在移栽后20天左右作追肥施入，同时喷施3次以上磷酸二氢钾和微肥等叶面肥，补充中微量元素，促进烟株营养协调，旺盛生长。
6、提高移栽质量，扩大地膜覆盖
依据云烟系列品种特点，要求所有烟田全部在最佳移栽期内适时移栽，在移栽时拉线定位，做到横、竖、斜成行，行距控制在1.0—1.1米,株距0.5—0.55米，充分保证烟株地上地下营养平衡，为烟株生长整齐一致，分层落黄成熟奠定基础。要扩大地膜覆盖面积，移栽后及时盖膜，并严格按照有关技术要求操作，充分发挥其增温保墒作用。
7、加强田间管理，提高规范化生产水平
（1）中耕。烟田普遍中耕2次以上，通过中耕调节地温，消灭杂草，提高肥效，促进烟株根系的发育。
（2）补水追肥。根据云烟系列品种前期生长缓慢的特点，在移栽后20天，对烟田普遍浇施硝酸钾肥料，促进烟株早发快长。
（3）适时打顶，及时抹杈一般烟田，中心花开放时打顶；高肥力烟田，扪心打顶多留叶；肥力较差的烟田，打扣心顶，确保烟株园顶。对于早花烟株

县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案第2页

，如果地力好，长势好，可以留一烟杈，杈烟不宜贪多，一般留3—4片。打顶后腋芽萌发很快，采取化学或人工的方法，彻底抹掉烟杈，避免无谓的养分消耗。
8、健全病虫害测报网络，全面落实综合防治措施
公司确定专人负责病虫测报工作，按照三级站标准落实经费、配备设备，努力做到“三落实，一发布”，并确定三个烟站为测报点，确立专职测报员，力求测报准确及时，为科学防治提供可靠依据和指导。贯彻“以防为主，综合防治”的植保方针，采用农业的、生物的综合防治技术，提高烟株营养抗性。还要根据预测预报的情况，采用化学防治的办法，综合防治烟草病虫害。
9、成熟采收，科学烘烤
烟叶成熟度是提高烟叶质量的关键技术。为了提高下部叶的质量和上部叶的可用性，在成熟采收上坚持下部叶适时旱收，中部叶适熟稳收，上部叶充分成熟后再收，顶部叶4—6片一次采收。在烘烤上积极推广“三段式”烘烤工艺，一方面提出以控制湿球温度为主要依据的科学烘烤方法，提高烟叶烘烤水平，增加烤烟烤后的香气物质，改善烟叶内在质量，另一方面，积极推广下排湿烤房，以解决当前烘烤中出现的青筋、挂灰现象。
四、加强技术队伍建设，完善技术推广网络
目前分散种植的烟叶生产组织管理形式，是造成生产技术棚架、技术方案到位率低、生产管理水平进步慢的主要制约因素。公司按照烟叶生产责任制的要求，管理使用好烟站技术人员，所有从事烟叶生产技术指导人员，都要经过脱产培训、环节示范培训和严格考试等形式，使其达到会讲课、会操作、会进行技术指导的标准。并通过机关科室包烟站、烟站职工竟标包村、招聘农民技术员等多种途径加强对烟农的技术指导，把技术培训作为服务烟农的重中之重，贯穿于烟叶生产的全过程，制定切合实际的培训方案和具体措施，加大对烟站技术人员和烟农的培训力度，采取召开培训会、利用媒体、印发资料等形式，扩大培训范围，营造学习氛围，建立完备的技术推广体系，切实提高从事烟叶生产人员的基本素质，带动烟农生产水平的整体提高。
五、提高烟叶生产安全性，对烟用物资实行全过程监控
在烟叶生产过程中，将对各种烟用物资进行严格管理，实行全程监控：
1.保证所用种子质量和纯度，并无转基因成分；
2.烟叶漂浮育苗使用的水源、基质及育苗专用肥符合质量要求；
3.在烟叶成苗期，对烟苗的农药残留、有无转基因成分和种子纯度进行检测；
4.严格按照分公司要求统一购肥，并对烟草专用基肥、追肥品种和质量进行监控；
5.使用国家烟草专卖局推荐认可的农药，避免超过使用次数和允许使用的剂量，杜绝过期农药的使用，烟叶收获前14天严禁施用农药；
6.对病害烟株残体进行严格管理，实行集中消毒掩埋；
7.加强烤房建设材料和使用燃料的检测和管理；
8.对收购烟叶的每个部位都留取样品，全面进行检测分析。
六、强化户籍化管理，对烟站职工实行台帐式管理
烟农是烟草商品的生产者，烟农素质高低和技术熟练程度直接关系到生产技术方案执行的到位率和烟叶的生产、收购质量。通过强化户籍化管理，详细记载每户烟农的基本情况和各环节的主要生产措施，准确掌握不同区域的气候、土壤特点，综合研究烟叶种植布局、品种选择、气候变化、平衡施肥、技术方案等与烟叶质量和种烟效益间的相互关系，从而因地制宜的制订符合当地实际生产情况的技术措施。另外，对烟站职工实行台帐式管理，建立完整详细的生产日志，要求烟叶技术员根据烟农的素质高低实行个性化服务，缺什么技术教什么技术，哪个环节差就重点帮助哪个环节，做到有的放矢，热情周到。
七、建立健全激励机制，全面推行“六包一联”责任制
为全面提高广大干部职工工作积极性，进一步强化烟叶工作责任制管理，增进服务意识、竞争意识和忧患意识，公司出台了《烟叶生产绩效挂钩考核办法》、《末位淘汰实施方案》等文件，对部分烟站站长进行公开竞争招聘，烟站职工竟标包村，对烟叶生产分环节进行考核，落实生产收购计划的动态管理，并按照“六包一联”责任制和万斤烟叶工资含量包干管理办法，将收购任务层层分解，落实到村，落实到人，极大激发了职工的工作热情。
八、搞好示范园区建设，带动整体生产水平提高以提高生产水平为中心，把综合配套运用各项高新技术作为优质烟示范园区建设的工作重点，突出抓好优良品种、平衡施肥、地膜覆盖、膜下移栽、烤房建设、集约化育苗（托盘或漂浮）等关键技术措施的落实。加强组织领导，强化目标责任，提高措施到位率，真正把示范区建设成为高新技术的展示田、科学种植的样板田，充分发挥示范区在技术组装配套和标准化管理等方面的典型引导作用，以点带面，示范推动提高整体生产水平。
九、扩大生产投入规模，完善烟田配套设施加强生产投入是稳定面积、提高生产水平的重要保障措施。公司根据国家有关政策，借鉴外地的成功经验，结合实际，积极出台了《烟叶生产扶持奖励办法》，在技术推广、基础设施投资、科研开发、发展环境等方面研究配套的激励政策，用政策调动各方面参与和支持的积极性。在加大投入的基础上，规范生产投入管理，建立多元化的投入机制，确保投入资金到位、物资落实到位，在整地、供种、肥料、农膜、农药等方面进行有针对性的重点补贴，甚至免费供应，加强对重点植烟乡村烟田水利建设、炕房建造等配套设施的扶持，制定多种优惠奖励措施，调动政府抓烟积极性，鼓舞烟农种植热情，达到提高生产水平、提高烟叶质量的目的。
十、坚持科研与开发相结合，完善生产技术规程在立足于自身努力的基础上，广泛借助外力，特别是借助科研部门、卷烟企业的智力支持，密切与河南农大和郑州烟草研究院、许昌烟草研究所的技术合作关系，搞好科技创新工作，时刻关注最新科技发展动态，按照引进、试验、示范、推广程序，组装集成、消化、吸收、利用科研成果，提升烟叶生产的科技含量，提高烟叶的整体质量。

经济贸易局年度环境管理体系培训计划

经济贸易局年度环境管理体系培训计划

为提高广大干部职工的环境保护意识，确保环境管理体系的正常进行，特制定如下培训计划：
一月十七日，学习贯彻廊坊市环境方针及ＩＳＯ14001环境管理体系相关知识。二月九日，学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国行政复议法》。
四月十五日，学习《中华人民共和国电力法》、《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知》、《国务院批转国家经贸委关于开展资源综合利用若干问题的暂行规定的通知》。
六月十日，学习《中华人民共和国节约资源法》、《能源部粉煤灰综合利用管理办法》、《中华人民共和国煤炭法》。
八月二十日，学习关于加强建设项目“三同时”监督管理的通知、《廊坊市区生猪定点屠宰管理实施办法》。
十月二十日，学习《建设项目环境保护管理程序》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设计规定》。
培训地点在局会议室，有内审员讲解相关知识、命题、考试、答卷，检验培训效果。
　
二００五年一月十日

iso14000环境管理体系认证咨询计划

iso14000环境管理体系认证咨询计划

iso14000环境管理体系认证咨询计划
阶段
内容
第一阶段:调研、总体策划
1、约5天，贯标、培训版权所有
2、对其企业重大环境影响因素现场识别、并初拟目标和指标
3、宣贯环境体系标准
4、制定详细的咨询计划
第二阶段:建立体系并指导编写文件
1、第一稿文件编写及修改（约10天）
2、修改第二稿文件并初步定稿（约10天）
3、策划质量体系第一稿编写（约7天）
4、定稿质量手册并进行指标分解（约9天）
第三阶段:体系试运行
1、指导体系试运行
2、根据试运行中的问题再次修改文件和目标、指标
3、宣贯体系和文件
4、第一阶段认证机构外审
第四阶段:体系正式运行版权所有
1文件发布，并具体指导质量记录的编写，并共同制定运行中问题的解决方法
第五阶段:内审的管理评审
1、培训内审员
2、带领内审员进行内审
3、内审讲评并策划管理评审
4、进行第二次内审
5、管理评审
第六阶段:认证申请
1、根据第一阶段审核（外审）发现的问题，帮助进行改进
2、指导并关闭第二阶段审核的不合格报告

公司通过质量体系认证后的思考

公司通过质量体系认证后的思考

理清贯标思路，拓展贯标深度，

不断提高管理水平和服务质量

---公司通过质量体系认证后的思考

10月30日，公司正式获得中国船级社质量认证公司认证证书，这标志着公司的质量管理体系已得到第三方认证机构的认可。

公司从今年5月1日起在站务服务、快速客运、客车修理三大服务范围贯彻ISO9001：2000标准。通过导入ISO9000标准，公司重新规范了岗位职责和服务流程，建立起一整套文件化的质量管理体系标准，体系运作以来，公司始终贯彻“致力满足顾客需求是我们的职责，超越顾客需求是我们不懈的追求”的质量方针，突出贯标与专业管理、基础管理、岗位标准化要求的三个结合，初步实现了服务质量管理的规范化、标准化。但也应该清醒地认识到：部分管理人员及员工思想认识上尚存在误区；体系运作时间短，难免具有某种短期突击行为的特征；受习惯行为的影响，实际履行与体系文件存在偏差等等。因此，公司广大管理人员及员工必须进一步理清贯标思路，拓展贯标深度，自觉将追求证书效应转向追求管理效应，不断提高管理水平和服务质量。今后，应予以特别重视的几个方面：

1、树立“贯标没有终点”的思想

公司质量管理不能因为得到第三方认证而停滞不前，而是应该严格按照QMS运作，发现问题，持续改进，实现从习惯作业到规范作业的转变，通过强化企业的专项基础管理工作，促进员工质量意识的进一步提高。

2、克服“以文代管”的思想

贯标的特点之一是实行文件化的规范管理，文件的制作比较容易，而完全按程序要求实施就有来自多方面因素的干扰。因此，要清醒认识到，公司虽然获得了认证证书，但体系文件不能束之高阁，更不能产生“以文代管”的思想，质量管理工作必须严格按体系文件规范运作。

3、强调“共同参与”的思想

在体系运行过程中，定期监督检查是不可缺少的重要环节。公司各职能管理部室在认真贯彻体系文件相关条款的基础上，充分发挥条线管理功能，加强横向及纵向的监督检查以及自我约束。同时在监督检查过程中，要切实做到有“法”必依，执“法”必严。

4、突出“加强学习”的思想

贯标工作是多个体系要素管理状况的体现，是一项综合性工作。全体员工尤其是各级管理人员必须进一步加强学习、深刻理解ISO9000标准，不断提高熟知程度及自身素质，才能找出一些接口问题和活动之内的关联问题，才能从表层信息中找出实质性薄弱环节，从而拓展贯标深度。

另外，质量体系的有效运作需要有效、完善的激励机制。公司要积极探索质量体系运行与经济责任制考核的有机结合点，制定相关考核制度，通过制度导向和奖罚手段来调动管理人员及员工实施质量管理体系的积极性。

区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下：
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：XXX
组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、审核时间
计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。

XX区审计局
二〇〇九年一月四日

附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
日8:30-
9:00首次会议
9:00-
11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
11:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
14:30-
16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00审核组内部汇总
15:00-16:00末次会议
注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
编制：审批：

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