第一条本公司于节假日及工作时间外应办一切事务,除由主管人员在各自职守内负
责外,应另派员工值班处理下列事项:
(一)临时发生事件及各项必要措施。
(二)指挥监督保安人员及值勤工人。
(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。
(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
(五)公司交办的各项事宜。
第二条本公司员工值班,其时间规定如下:
(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。
(二)例假日:日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。
第三条
员工值班安排表由各部门编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应配置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。
第四条
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
第五条值班员工遇有事情发生可先行处理,事后方可报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。
第六条值班员工收到电文应分别依下列方式处理:
(一)属于职权范围内的可即时处理。
(二)非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
(三)密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。
第七条值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表,于交班后送主管领导转呈检查,报告表另定。
第八条值班员工如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失者,公司视其情节给予嘉奖。
第九条值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记大过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。
第十条值班员工因病和其它原因不能值班的,应先行请假或请其它员工代理并呈准,出差时亦同,代理者应负一切责任。
第十一条本公司员工值班可领取值班津贴,其标准另定。
第十二条总台及各楼层值班小姐,统称总办文员。
第十三条总办文员上班须着工作装、化淡妆。
第十四条总办文员要按以下程序工作:8:15到公司,穿工作服,检查打卡机,挂领导值
班牌,开空调机(夏天);8:20,站立迎侯员工上班,主动递送卡片;8:30收卡。由公司派车接送上班的员工,因堵车或其他非主观原因不能准时上班的,不以迟到论,但要注明原因。
第十五条总办文员对待员工或其他客人,要礼貌大方,热情周到,对来找高层领导的客
人,要问清事先有无预约,并主动通知被找领导;客人到领导办公室后,应主动递送茶水;客人离开后,应及时收拾茶杯。
第十六条各楼层的文员,应视本楼层的具体情况,参照总台的工作程序做好工作。文员
要保持会议室的整洁,早晚各检查一次。会议室开会时,应事先做好清洁工作,并主动给参
加会议的人员倒茶水。会议结束后,立即清理会议室。
第十七条值班文员应推迟30分钟下班,各楼层文员下班前应先关好空调整机并检查各
办公室,发现里面没有人时,应锁门关灯,做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时,要告知其离开时通知总台。当天值班的总台文员,亦应在员工下班后巡逻楼层,确保安全
后,方可离开。
第十八条总办文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的,视情节给予其
批评,或处50元以上、100元以下罚款,屡教不改的,扣除当月奖金直至给予辞退处理。版权所有
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第一条 规范化管理概念
我们所称的规范化管理,是指根据本公司的章程的业务发展需要,合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等),以形成统一、规范和相对稳定的管理体系,通过对该体系的实施和不断完善,达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。
第二条 规范化管理意义
(一)逐步将公司的管理工作纳入法制管理的轨道,减少工作中的盲目性、随意性;
(二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系,减少摩擦,提高工作效率;
(三)系统地开发和建立公司的管理软件,使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本生长点;
(四)为全面实施电脑化管理奠定基础。
第三条 规范化管理内容
(一) 制定各类规范管理文件,包括:
1.基本制度;
2.作业程序;
3.图表报表;
4.CI规范。
(二)对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。
基本制度--是指在公司章程的规定范围内,对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定,如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、制度制度、业务管理制度、信息统计制度等等。
作业程序--是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定,例如:公司立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。
图表报表--是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。
CI规范--是指对公司外在形象的统一设计和规定,如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。
第四条 规范化管理组织
(一)由公司主要高层领导组成规范化管理委员会,其职责如下:
1.为公司的规范化管理提出指导性意见,确定基本原则,并确定规范化管理工作小组的人员的构成;
2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报,提出指导意见;
3.讨论通过各类规范管理文件,并签发实施;
4.负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突;
5.每年组织一次对规范管理文件的修订,通过对规范管理文件的不断修改补充,使本公司的各项管理工作日趋完善。
规范化管理委员会由下述人员构成:
A 主任: 由公司董事长兼任。
委员: 由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。
B 主任: 由公司总经理兼任。
委员: 由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。
C 主任: 由厂长兼任。
委员: 由副厂长各部门负责人兼任。
(二)规范化管理委员会下设工作小组,具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执行,该小组以执委会人员为主,吸收职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下:
组长 由执委主任兼任。
组员 由执委各室骨干、各职能部门经理和有关业务骨干构成。
第五条 规范化管理文件的实施循环
所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变,它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行pDCA的循环。
物料管理制度
物料管理制度物料管理制度第2页
二条仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动,做好物料发放工作。 第四十三条要合理利用仓库空间,规划好仓库物料的放置,严禁随便乱堆、乱放。 第四十四条通道内严禁堆放物料,要保证通道的绝对畅通。 第四十五条要保证仓库的清洁卫生,及时清除货物出库后的垃圾。 第四十六条仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责,不可擅离职守。 第四十七条要做好仓库的出库与入库记录,并且及时入帐,不可拖拖拉拉。 第四十八条要定期组织安全检查,做好“防火、防盗、防害”等三防工作。 第四十九条要不定期到生产车间,检查物料情况,看有没有浪费或积压现象。 第五十条下班后一定要关闭电源,关好门窗。 第五十一条要及时做好月底库存统计报表,同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。 第五十二条要及时处理好退料,库损等问题,并向生产部汇报。 第五十三条要及时组织对滞料的处理,并提出合理的处理方案。 第五十四条要及时盘查常用物料的库存情况,做到心中有数,不可到了缺货才去申购。 第五十五条要根据生产情况,存货准则,合理发出申购指令。 (五)退料处理规则 第五十六条退料分两种情况,一种是,外购物料不合本公司的要求,需要退货,一种是本公司各生产现场。1)超额领料,2)节约用料盈余,3)物料不合格等情况。 第五十七条如果是在进货验收中,发现物料不合格。 1.通知订购科; 2.开物料退货通知单; 3.贴上黄色拒收标签; 4.报告有关领导; 5.采购联络厂商取回所退物料; 6.在进货日报表中,取消不合格进料。 第五十八条车间退料,必须由车间主管签发退料单,注明退料原因,清点退料数量、规格、型号。 第五十九条车间退回的物料,要分良品、还是不良品,如果是良品要归入库位,如果是不良品要报告办公室等待处理。 (六)仓库帐目管理 第六十条仓库帐目分三类:1)库存分类帐;2)实物出入帐;3)日记帐。 第六十一条记帐要按规范化记帐,字迹要清楚。 第六十二条记帐要日清月结,不积压,托收,月报及时。 第六十三条仓库帐目由厂长直接安排专人负责保管,记帐。 第六十四条仓库帐目管理人员要绝对遵守公司的保密制度,不可泄露帐务机密,否则要受到严重处罚。 第六十五条除公司高层领导可以查看帐目之外,其他任何人不可随意查看仓库帐目。 第六十六条帐目要坚持“准确、务实,有据可依,有帐可查,帐帐相符,帐物相符”的原则。 第四章成品管理条例 (一)成品的分类 第六十七条按检查规格可分为:1)合格品;2)不合格品。 第六十八条按品牌分类:1)逸心园;2)誉星;裕源;斗文。 第六十九条按成品的分类:1)内衣;2)内裤。 二)成品仓库的规划 第七十条根据成品的分类,可划分为五大区:即1)“逸心园”区;2)“誉星”区;3)“裕源”区;4)“斗文”区;5)次品区。 第七十一条三大区每个区又可分为:1)内衣区;2)内裤区。 第七十二条成品按规定的位置放置后,要作明显的标识。 第七十三条在明显的位置,要标明“库位配置图”,并随时显示库存动态。 第七十四条要编制好成品库存速查表,以便快速查出,各个款式的库存情况。 (三)成品入库、出库管理版权所有 第七十五条包装部出货组,出完货后,剩下的成品要及时入库。 第七十六条成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。 第七十七条出货组长在移交成品入库时,必须具有成品入库明细表,否则仓管有权拒收。 第七十八条成品仓管要根据,“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符,必须要求出货组长,重新更正。 第七十九条成品仓管验证入库成品后,立即:1)开“入库单”;2)记入“成品库存速查表”;3)登记入帐。 第八十条如果出货组要在仓库提货,必须出示,出货单,再由仓管组织配货。 第八十一条在配货过程中,要注意以下几点: 1.要保持成品仓库的整齐,不可乱堆乱放。 2.要根据“出货单”的要求配货。 3.在配货过程中,不可随便拆开包装箱,要多少拆多少,而不能拆得太多,搞得凌乱不堪。 4.货配好后,要重新整理好成品,不可混乱。 第八十二条货配好后,由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。 第八十三条出好货后,仓管立即在“成品速查表”中冲减数量,并在帐目中冲减,做到及时入帐。 第五章滞料与滞成品管理条例 第八十四条滞料。凡质量(型号、规格、村质、效能)不合标准,存储过久,已无机会使用,或另有使用机会,但用量极少,且存量又多,有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用,需要专案处理的物料。 第八十五条滞料产生的原因 1.销售预测偏高,致使物料核算过剩。 2.订单取消,剩余物料。 3.工艺改变,所剩物料。 4.质量不合格,没有及时退货。 5.仓储管理不善,导致物料变质、劣化。 6.请购不当,或请购重复。 7.试验物料。 8.代客加工余料。 第八十六条滞成品产生的原因 1.正常良品入库后,满三个月未销售,或未售完者。版权所有 2.每次生产所产生的次品。 3.订单取消。 4.超制、缺码。 5.退货。 6.试制品。 第八十七条仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员,要经常盘点清仓,核实库存数量。如果发现与实物有异,立即查明原因并更正。 第八十八条仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。 第八十九条厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况,马上组织处理小组,追查滞料产生的原因,同时商讨处理方案和处理期限。 第九十条滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。 第九十一条然后处理小组再把实施后的结果,编成资料送交总经理审查。 第九十二条处理方式(滞料):1)转用;2)出售;3)交换;4)拆用;5)报废。 第九十三条如果处理方式是属于“出售”、“交换”的部分就交给采购部处理,如果是“转用”就交给生产部处理,如果是报废,就交给仓库处理。人员调整管理制度
人员调整管理制度人员调整管理制度
第一条调出人员,首先由本人提出申请,写明调出理由,经本部经理签署意见,上报人事部。
第二条经人事部批准后,本人填写“调出申请表”,办理调出手续。
第三条人员调出后,人事部及时更改人员统计表,并将“调出申请表”、“工资停发单”等归档。
第四条凡要求调入公司的人员,首先要填写“调入申请表”,按公司用人需要和用人标准,由人事部与用人部门对其进行面试,了解其情况。版权所有
第五条人事部到申请调入人原所在单位阅档,具体了解其全部情况。
第六条调入人员须进行体格检查,查检结果符合要求,由人事部开具调令。
第七条办理调入手续包括:核定工资,填写员工登记表、工资转移单,更换工作证等内容。
第八条人事部和接收部门应及时填写人员调入记录,建立有关档案。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的
为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用
成本,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:
差旅费报销单
A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等(不含差旅费)。版权所有
B、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。
C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。
青年之家管理制度
青年之家管理制度青年之家管理制度
青年之家是基层广大青年的活动场所,是基层青年精神文明建设的重要组成部分,是基层团的工作的立足点。一般以基层团支部为建家单位,由团支部负责管理。活动设施根据各单位条件不同,灵活设置,条件好的有各种学习和文体活动设施,条件差的有不固定的活动场地及一些图书、杂志、报纸等。服务对象主要为青年。
随着改革政策的实施,在青年之家中注入了新的内容,把青年之家办成青年思想政治教育的阵地,文化技术学习的课堂,成才信息交流的窗口,文体娱乐活动的场所已成为青年之家的建家方针。在青年之家中主要开展以下几种活动:
1、对青年进行形势、任务及党的方针政策、集体主义、共产主义、文明礼貌、商品生产、经营管理和法律法规等方面的教育。
2、适应油田当代青年对知识的渴求及生产经营中的需要,在青年之家中开办各种青工岗位、业务学习培训班。版权所有
3、开展文体娱乐活动,发展青年多方面的兴趣和才能,丰富青年的业余生活。
4、青年之家的管理人员一般是兼职的,管理人员的产生可以是青年之家的负责部门指定,可以民主选举,也可以由青年轮流管理,管理人员的选拔有以下两个①团干部或优秀团员;②热心青年之家管理工作并且具有活动能力及文化知识水平较高的优秀青年。
5、一般的青年之家,必须制订以下制度:①记帐簿;②实物登记簿;③分工负责制度;④图书借阅制度;⑤时间开放制度;⑥活动安排章程。
策划方案,是策划成果的表现形态,通常以文字或图文为载体,策划方案源自于提案者的初始念头,终结于方案实施者的手头参考,其目的是将策划思路与内容客观地、清晰地、生动地呈现出来,并高效地指导实践行动。《公司值班管理制度》如果还没解决您的需求,请访问我们为您2024准备的“公司管理制度方案”专题!
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