尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表:
从我2008年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程,我思绪万千,感触颇深,这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩,更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来,在集团公司党委、集团公司的正确领导下,我们齐心协力,团结奋斗,挑战困难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的各项目标。四年来,我们深入研究,优化部署,着力推进区域勘探开发一体化,油藏评价取得突破成果。四年来,我们科技建产,高效组织,聚精会神搞建设,产能建设高效运行;四年来,我们精细管理,强化注水,一点一滴增产夺丰收,磨刀石上闹革命。四年来,我们众志成城,严防死守,有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。四年来,我们警钟长鸣,高度防范,保证了安全生产的平稳局面。四年来,我们紧了又紧,严密控制,一心一意谋取低成本发展。四年来,我们坚持双赢,团结一心,营造了良好的内外部工作环境。特别是四年来,我们和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与天斗、与地斗,与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契,我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言,我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此,我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢,向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!
现将我四年来的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!
一、取得主要工作业绩
(一)产能建设成果丰硕喜人。自单位2008年组建成立以来,我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难,一切从零起步,超常规组织,快节奏启动,精细化管理,迅速掀起了建产高潮,促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨,发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组,新增探明含油面积55.37平方千米,新增探明地质储量3396.78万吨,新钻井265口,配套完成了30万吨产能建设工作量,并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。
(二)矿权保护拓展卓有成效。2008年以来,我们按照立足和谐,讲究策略,维护矿权,守住地盘,拓展空间,突破难点,赢得主动的工作思路,从油田南试验区面积9.3平方公里矿权为出发点,锲而不舍,稳步推进,逐步巩固了集团油田矿权,特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中,争抢矿权面积29.8平方公里,将矿权面积从66.9平方公里扩大到96.7平方公里,拓展了集团的续发展空间。
(三)示范油田创建取得突破。积极引入标准化设计、模块化建设、数字化管理的建设理念,完成了白181等3个井区的数字化配套建设,建成了集团第一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点,大胆开展储层改造工艺创新,走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶,推动安全建产、清洁建产、文明建产,油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理,效益化开发,打造数字化绿色生态油田----油田20万吨产能建设工程项目管理成果》20xx年荣获全国第六届工程项目管理二等奖,为国内同行树立了典范。
(四)原油生产年年超计划完成。2008年以来,我们始终以采油人的天职就是多拿油为己任,以稳得住、上得去、管得好为奋斗目标,持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统,大力实施老井稳产、措施增产、新井投产三大重点工程,积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题,牢牢把握原油生产的主动权,确保了原油产量的快速攀升。
(五)油田开发良性全线飘红。围绕降低自然递减这个中心,持续完善油田开发管理体系,重点抓好精细注水和工艺配套两大工程,狠抓油藏平面、剖面治理,加强井区技术力量和现场管理,提高注、采、输系统效率,实现了油田开发持续稳定。
(六)效益业绩目标全面实现。在产能建设项目上,集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元,实际万吨产能建设完成4116.53万元,严格控制在计划范围之内。在作业区收入利润及预算执行方面,每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行,实现了效益开发的目标。
(七)精细管理深化落地有声。全面推行精细化管理,对重点工作实行跟进考核管理,成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组,与机关组室负责人签订重点目标责任书,步步靠实管理措施,逐级落实任务职责,促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成,实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢,确保了全年业绩目标的顺利实现。
(八)打造了长实陇东形象品牌。在实践中培育了目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精的团队精神,助推了五蛟油田的快速发展。所在单位1人荣获中石油劳动模范荣誉、6人获得油田公司级荣誉,10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人,单位连续四年荣获庆阳市油区治安综合治理先进单位、庆阳市和谐模范油区创建先进单位和庆阳市纳税明星企业殊荣,为集团争得了荣誉,树立了良好内外部形象。
二、所做主要工作回顾
(一)抓班子建设,发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇,始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务,始终做到工作上分、目标上合,职务上分、行动上合,分工上分、思想上合,时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。
(二)抓整章建制,促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度,坚持日沟通、周例会、月分析、年总结的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,能者上,庸者下,从而形成了良好干事的氛围;严把队伍准入、招投标、合同签订、设计审批、物资采供、工程结算六道关口,筑牢防腐大堤;坚持一把手负责,层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实,全员执行力全面提升。
(三)抓地质研究,确保开发效果。坚持整体部署、分类实施、持续研究、及时调整的原则,针对各油藏开发现状,加大研究力度,坚持五个对比(岩性、物性、电性、含油性、试油试采情况对比),追求油层稳、厚、连通,圈定建产有利区域,确保了产建效果;全面实施139稳产上产综合管理工程,建立了围绕油藏管理的一个中心,三个着眼点,九个管理体系的长效机制,确保了油田长期稳产上产。
(四)抓方案优化,不断提高单产。狠抓了日常随钻跟踪工作,切实做到方案三个加强:加强区域开发方案地质研究。从沉积环境、砂体展布、储层物性等方面入手,分析产建区块潜在地质风险,不断优化方案部署,及时调整建产方向,降低产建风险;切实加强单井随钻方案分析,坚持做到对每口新井电测、试油、试采资料进行综合分析,对可能带来的油藏变化进行预测,及时指导钻机调整;切实加强与研究院技术人员的沟通联系,不定期进行分析交流开发方案,及时掌握产建动向和信息,提高认识水平;积极开展新工艺新技术方案试验,努力提高单井产量。
(五)抓激励培训,提升全员素质。在薪酬分配上,确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远井区倾斜;在季度奖金分配中,全面推行以产量保效益,以业绩挣薪酬的分配思路;在井区层面,积极引导基层单位进行月度自检;在班组层面,实施了以分片承包集中运作的大班组管理模式;在员工层面,全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星评选活动。坚持军事化管理和经常化培训,创新自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学培训模式,极大地提高了员工队伍的整体素质。四年来,单位一大批干部员工茁壮成长,逐步走上机关管理人员、中层干部岗位,成为长实集团骨干技术管理人才。
(六)抓安全环保,确保文明生产。牢固树立以人为本的思想,以落实安全环保责任为关键,以防范重特大安全环保事故为根本,落实各项安全环保措施,紧紧围绕年初确定的各项任务目标,注重员工、注重管理、注重细节,实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故五为零的目标。
(七)抓投资控制,确保经济安全。切实加强财务管理。按照统一管理,分级负责的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求;加强资金管理。按照开支有依据、审批按程序、花销有制度的原则,做到不该花的钱一分钱不花,不该销的钱一分钱不销,降低和杜绝了资金的使用风险,保证了资金安全。
(八)抓和谐稳定,营造良好环境。积极援助地方发展经济,组织当地群众参与油田产建钻前工程服务,带动了华池县经济发展,华池县按照环境最佳、服务最优、速度最快、效率最高 要求,成立了由县主要领导任组长的油田开发协调领导小组,从用地审批、组织协调到钻前工程、纠纷协调政府全程介入,全力支持了产能建设项目建设和原油上产。坚持以人为本的理念,落实六心工作法,着力改善员工的工作生活条件,不断丰富员工业余文化生活,力所能及为员工办好事、办实事,提高了队伍的凝聚力,营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。
各位领导、各位代表:在我在陇东担任产能建设项目组经理和作业区经理的四年时间里,我为集团公司开发建设做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与集团的要求相比,与员工同志们的期望值,我清醒的认识到还存在差距和不足。在今后的工作中,我将不断学习,充实自己,进一步提高自己的工作水平,在新的工作岗位上,以更高的标准严格要求自己,扎扎实实地将工作干得更好,做一名组织放心、员工信任的党员干部,更好地完成组织交给的任务,为集团公司打造建设效益型、创新型、和谐型长实做出积极贡献!
以上是我的工作述职,敬请各位领导和各位代表评议!
信用社主任离任审计述职报告
根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(20xx)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成*人审计组,于20xx年3月22日至3月27日,对xxx社主任x同志进行了离任审计。
自20xx年9月至20xx年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问:即于20xx年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;
听:即于20xx年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;
谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;
查:即对x同志自20xx年9月至20xx年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自20xx年9月至20xx年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下:
审计对象的基本情况及审计范围
xxx同志的基本情况
xxx同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入xx县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任xx社主任至今。
xx信用社基本情况
xx社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止20xx 年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项12967万元,其中不良1963万元,不良率为 66。16;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。
审计组调阅了xxx社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
xxx同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有一定的经营管理能力,任期内能较好履行自己的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面
离任审计述职报告模板
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是积极开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制,如于每年年初同全体员工签订《安全责任书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一责任人,严格按《444市农村信用社管理基本办法》有关规定,遵循投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确方向,在投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还积极抓好不良的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好的营销,做好支农投放工作,任期内共投放近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良盘活清收工作,如落实信贷员岗位责任制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到一定的效果;三是积极配合县“清收工作组”,加强对不良清收力度,如初任职时,该社余额 7683万元,不良余额就占5319万元,不良率达到86。43,20xx年底下降到75。08,20xx年底下降到70。98,到20xx年底下降为66。16,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良2356万元,不良率下降20。27,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面通过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,,积极带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。 20xx年8月底,该社存款只有13104万元,20xx年底、20xx年底分别达到13361万元、13692万元,到20xx年底,达到13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24。94。
四、财务方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,积极做好收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98。3,收息率为2。68;二是为确保各项利润指标的完成,在做好收息工作的同时,积极抓好各项费用的节支工作,通过采取一系列的行之有效措施后,20xx年底营业总支出211万元,到20xx年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、管理方面
主要是超诉讼时效居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992。52元,联社同意列支1800元,超过192。52元;20xx 年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;20xx年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价内容要素。
三、内控管理方面
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;
二是辖属原779分社于20xx年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导责任。
审计结论
通过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有一定的经营管理能力,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
3、厉行节约,自力更生,妥善解决部队经费供需矛盾突出的问题。我把后勤财务人员的思想教育放在重中之重来抓,使后勤人员树立了长期过紧日子的思想,在科学管理和市场经济中寻找出路,时时精打细算,处处谋求发展。五年多来,我要求后勤部门一方面在抓好后勤经济管理中下功夫,严格制度,依法管理,适时修订和完善行之有效的管理规定,认真抓落实。同时注意抓节支、防止了经费的流失;另一方面想方设法、筹措资金,在提高保障能力,弥补经费不足方面做了大量的工作,保证了部队的基本需要。
(三)廉洁自律,率先垂范,带动全站经济建设的健康发展。
任职期间,我始终保持着清醒的头脑,从不以权谋私,始终勤勤恳恳地工作,保持知足常乐的平常心,以工作的好坏来衡量自己的价值,密切配合站长的工作,加强党委班子的团结协作,以实际工作成绩来展示自我,肯定自我,一心一意为官兵服务。同时,以自身的言行来带领部属,指点和帮助部属,从不以权压人,始终以严格、公正、平等的心态来教育和管理部属,处处关心和体谅部属的工作和困难,从而得到部属的信任和支持,真正树立了做人的榜样。五年来,本人能严格要求自己,自觉遵守各项廉政制度,认真贯彻执行各项财政纪律。工作上高标准,生活上严要求,反对铺张浪费,正确对待市场经济条件下部队与地方生活条件的反差,自觉抵制“酒绿灯红”的影响,不经商,不赌博,不讲排场,不讲阔气。
任职期间,我带头严格贯彻执行财经纪律,在全站范围内逐步建立和完善较为严密的财务内部监督管理制度,规范了财务管理机制,组织后勤人员修订了一系列有关加强站内财务管理的规章制度,调整了经费审批权限,进一步完善了经费审批制度。五年多来,全站没有发生和发现有违反财经纪律的人和事,我本人也能自觉遵守财经纪律,从不自作主张、滥用权力,对违反原则、损害公家利益的事坚决不办。同时,我注意加强对财务人员的教育管理,定期组织人员对全站财务管理情况进行全面检查,及时堵塞财务管理工作中的各类漏洞,有效地预防了职务犯罪问题的发生,从而保证了×××经济建设的健康发展。
二、任职期间全站的经费物资管理情况
为加强部队财务工作规范化管理,我组织制定了一系列的管理规定,建立健全了监督制约机制,严格执行国家的有关政策、法律法规和全军统一的规章制度。一是坚持党委当家理财,计划开支,有效投入。在经费管理上,我严格执行财经纪律,做到所有经费收入,都纳入后勤财务部门统一管理,统一计划,统一使用,没有多头管钱、批钱现象,没有私设小钱柜、帐外帐。站党委严把经费预算、开支关,年初便确定了全年正常经费和预算外经费收支方案,并严格按计划执行。我坚持带头控制经费开支,特别是对接待费用的开支进行严格把关,规定平时开支超过2000元,必须报站军政主官“双签”,重大开支项目都由党委讨论决定,从不乱批经费,不滥用物资。各部门开支经费,必须由主官、部门领导签字同意,财务审核,后勤把关,方可支借、报销。对大的基建项目进行公开投标,并成立了站采购小组集中购置办公物品,避免浪费。二是健全各项报销审核手续。报销账目坚持先由财务审核,再报领导审批,坚决杜绝不符合手续和违反规定的虚报、冒领等情况。三是加强财务监督。站党委定期组织人员对本级及基层财务管理工作进行检查,着重检查会计凭证、会计账目、报表所反映的财务情况是否真实、准确,是否符合有关法规和制度的要求。每月经费的使用情况,由财务科统计呈报站党委检查,发现问题及时解决。同时,充分利用站内部局域网公开与官兵切身利益相关的财务信息,接受官兵监督。四是善于听取财务人员的意见和建议,认真抓好财经制度的落实,能从部队需要出发,科学理财,长远打算,合理使用,秉公办事。在物资管理上也制定了严格的管理制度,坚持谁使用谁管理谁负责,落实责任到人。
三、任职期间全站的经费效益情况
任职期间,全站的一切经费收入,都纳入预算管理,计划开支,长远打算。据统计,五年来争取地方支持经费2567万元、市政府生活补助2728万元、地方政府集体采购物资4218万元;部队房屋出租收入429万元。发放官兵生活补助3921万元;弥补基层单位经费128万元;投入执勤和设施建设经费1328万元;购置了11台执勤工作用车共计322万元;补贴官兵伙食费45万元。五年来,我始终坚持把有限的经费用到部队建设和官兵需要的地方,发挥其最大的效能。
四、有关经济合同(协议)的执行情况及单位的资产债权债务情况
任职期间,我站与地方单位签订的经济合同(协议),都是在党委集体审定的情况下,由后勤部门代表单位鉴订的,从来没有自作主张、个人说了算和暗箱操作的现象,单位的资产债权债务情况清楚,没有向外背负债务,无经济纠纷。
五、家底经费情况
截止×××年12月份,我站共有家底×××万元。
以上是我任期内全站后勤工作方面的述职情况,如有不对之处,请上级领导给予批评指正,我将虚心接受。
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