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医院节能减排管理办法
医院节能减排管理办法
各科室、**卫生院、**卫生院:
为建设资源节约型和环境友好型医院,控制污染减少排放,打造绿色医院,让有限的资金发挥更大的效益,减少浪费和消耗,提高行政管理效能,切实保障有效供给,根据国家和县卫生局有关法规要求,结合我院实际,制定以下节能降耗管理办法。
一、节能降耗组织领导
为认真做好医院节能降耗工作,特成立医院节能降耗领导小组,组成人员名单如下:
组 长:**副组长:***组 员:***及各科主任、护士长
职责:负责全院相关政策的制定和监督指导,保证相关制度的执行和落实,协调相关科室配合。由总务科具体落实相关要求,具体组织检查、奖惩和宣传工作,并负责制定年度计划和具体措施,切实把节能降耗工作落到实处,提高行政管理水平和为医疗活动提供有力后勤保障。
二、节能降耗管理规定
(一)纸类的使用
1.纸杯是给来客准备的,员工用自己的水杯。开会时,请与会人员自带水杯。
2.使用电子邮件、局域网代替纸类公文。
3.双面使用复印、打印的纸张。单面使用后的复印纸,可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸再次使用。
4.多使用再生纸,公文用纸、名片、印刷品,尽可能使用再生纸,以减少环境污染。
5.多用手帕、毛巾擦汗、擦手,可减少卫生纸、面纸的浪费。尽量使用抹布。
6.所有文件尽量使用小字号字体。
(二)其他物品的使用
1.多使用回形针、订书钉,少用含苯的溶剂产品,如胶水、修正液。
2.不用一次性办公用品,如使用可更换笔芯的原珠笔、水笔和钢笔等。
3.不使用一次性餐具。
4.尽量使用充电电池,电池应回收,回收时应避免挤压破损。
(三)坏了的设备可以修复后再使用,减少资源浪费,也可节约资金。
空调、计算机器材、传真机、复印机、办公桌椅等如果出现故障应及时上报有关部门并进行维修。
(四)选用有环保标志的产品,拒绝使用不符合办公室环保理念的用品。
1、提倡购买绿色标志产品,以利可持续发展。
2、给各部门采购冰箱、电脑、复印机等时,除考虑价格因素外,省电、节能、辐射少、经久耐用等绿色环保指标也必须予以考虑。
(五)节省水资源
1.水龙头、水管、马桶如有漏水现象,能自己修的马上修好,不能修的任何员工都应该向主管部门及时通报。
2.洗手擦肥皂时不要开着水龙头。
(六)节省电力资源
1.无人使用的办公室或会议室应关掉灯源或电风扇、随手关闭楼道灯。
2.高耗电量的电器如冰箱、微波炉、烤箱、复印机等避免同时使用一个插座。
3.灯具每半年清洗一次,管线定期维护保养。
4.空调温度控制冬季不高于20℃,夏季不低于25℃,每季进行清洗维护。
5.下班不忘关电源。
(七)节约燃油能源
加强公务用车和救护车的管理,实行定点加油、维修、保养和“一车一卡”加油制度;建立公务用车使用登记制度及油耗上墙公示制度。主管人员要保持车辆、发电机等设施的正确良好使用状态,操作人员要探索节油操作技巧,定期检测设备。对违章用车、违章出车造成的消耗和责任事故,并给医院造成的经济损失的要追究当事人行政和经济责任。
三、节能降耗目标
通过以上节能降耗措施,使我院耗电量、耗水量、耗油量均较上年下降5%,达到县卫生局对我院节能工作的责任考核目标。
公司客服人员费用管理办法
本页是小编最新发布的《公司客服人员费用管理办法精选》的详细文章,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新整理了一下发到这里。
一、目的:
1、加快进度。
2、方便统计管理,合理控制费用。
二、适用范围
适用于客户服务部相关管理人员及所有工作人员;
三、职责
1、分公司客服中心主管:负责对所在区域客服人员的费用的初审,负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量;对费用报销出现的异常问题及时提出报警;
2、分公司总经理:负责对所在区域客服人员的费用审核(包含客服主管)的复审;
3、费用审核专员:负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量,对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理;
4、客户服务部经理:负责客服部成本费用的管控以及售后费用报销的合理性;
5、报销人:负责真实地将报销相关材料按照公司标准粘贴;
6、国内销售公司副总经理:单张报销单超过2000元审核权。
四、报销流程
1、报销附带凭证和相关:
1) 出差审批单:每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表,必须要有相关负责人(客服主管)审批签字,上面填写清楚每半个月出差概况;
2) 工作单(即安装单、维修单、巡检单);
3) 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心,每月最高限额,超出部分费用自理。(以和各分公司邮件确认金额为准,如有特殊情况费用超出需向领导申请审批)
2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定:
说明:1)总部为各客服中心每月办理两次报销;
2)办事处每个月寄2次报销到总部,每次提前或按照上述日期寄出报销;
3)每月报销时,把当日之前的所有费用整理粘贴好;
4)期间遇节假日依次顺延。
5)报销周期不能超过一个月,如果超期则不予报销。
3、报销审核流程
1)客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好,将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管;
2)客服中心主管收到费用单据后,进行审核,同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好,一并交给分公司总经理审核;如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部,每次寄出费用报销之前,登记整理好费用明细和汇总表,每月报销时发送至总部审核专员邮箱;(备注:各中心主管每月发送费用明细时,需将每月非客服产生费用单独列出明细表,并详细备注具体费用)
3)客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核,如无误则转交客服部经理审核;(要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕)
4)客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核;
5)财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。(注:财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账,故不收任何费用报销单据;)
注明:每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细,并排序列好费用单编号(同一个人的费用单编号要求为连号),以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总,或是报销单填写不清楚的总部将不予受理。
费用审核流程图如下:
4、考核规定
1)对报销票据中出现多票情况,则按照报销单上金额进行报销;
2)对报销虚假(例如报销没有产生的费用),一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理,报销人当月度考核直接评C;
3)对于客服中心超出规定日期提报费用的,不予报销;(节假日等特殊情况除外)
4)对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据,及少票、无效票、假发票等,视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。
5)对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用,予以逾期每天/分公司20元罚款处理;(节假日、临时性工作延误等特殊情况除外)
注意如下变更:
1、各分公司必须依据报销时间表;
2、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字;
3、再次强调报销规定,报销将严格执行财务部报销要求。
公务用校车暂行管理办法
《公务用校车暂行管理办法精选》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,希望对网友有用。
为了提高效能,降低公务用运营成本,保障行车安全,规范小车管理,特制定本办法。
一、车辆调度
(一)学校公务用小车由党政办公室统一调度和管理。
(二)学校公务用小车只用于学校各项公务活动和各种突发事件。
(三)学校正校级领导(在岗或继续留用)采用专车接送上下班及公务活动用车,副校级领导和在专业技术岗位延长退休的校领导上下班及公务活动用车采用搭配用车。
(四)学校领导乘坐公务用车原则上应事前告知党政办公室,如因特殊情况直接用车,出车必须在出车前向党政办公室小车调度人员报告,以便及时掌握车辆运行情况,便于统一调度使用。
(五)如遇各种紧急突发事件,可由校领导、安全稳定部门、党政办公室、值班人员直接调度值班小车,事后补办有关用车手续。正常公务用车,未经办公室调度,小车驾驶员不得出车,否则视为私自用车。私自用车由驾驶员自费承担以下费用: 里程费(xx元/公里)、过路费、过桥费、停车费等所发生的相关费用,并承担相应的安全责任。
(六)学校公务用车原则上仅限于z市辖区范围内,省外公务活动不得乘坐学校公务车。特殊情况需要派车,须经学校校长审批。
二、安全管理
(七)驾驶员应热情服务,礼貌待人,爱岗敬业,服从调度和管理,遵守保密制度,并做好车辆的维护、保管、保养及年检等各项工作。在每次出车前必须对车辆进行检查,出车返回后及时入库,确保行车安全和车辆安全。
(八)驾驶员应严格遵守交通法规和交通规则,严禁违章行驶,禁止私自用车和擅自将车交给他人驾驶。擅自出车而引发交通事故,均由驾驶员个人承担事故所造成的一切责任,并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
(九)驾驶员所驾驶的小车如果在公务出车期间发生交通事故,应及时报告小车管理部门并积极配合有关善后处理工作,在未查清事故原因前不能出车;公务用车中发生交通事故,根据责任大小给予驾驶员相应的处罚。事故责任的划分,以出现场交管部门认定的结果为准。年度内驾驶员公务出车发生交通事故,负有全部责任和主要责任且直接费用单次在xxxx元以上的,扣发其年终安全奖,同时扣发当月岗位津贴xx%,取消当(学)年考核的评优资格。
(十)驾驶员不得私自将车辆的零部件、工具或油料等送人或转卖,一经发现和查实,将按原价值的xxx%予以追缴,并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
(十一)设立学校公务用车技安维护员岗位,由驾驶及车辆维护技术较好、安全责任意识较强、熟悉道路交通管理法规的驾驶员兼任,按月给予xxx元的技安维护补贴。
技安维护员职责:对学校驾驶员进行行车安全、交通法规、驾驶、年检及车辆日常维护等方面的业务指导;除正常保养和维护外,对学校小车进行修理前的故障诊断、责任的明确和修理过程中的厂家、费用和质量监督;与车辆调度一起核查车辆公里数,包括学期末和学期初的行车里程数。
学校小车的修理需先由技安维护员诊断确认,并在驾驶员提交的修车报告上签字认可,经车辆调度验核,再经办公室负责人、分管校领导审签同意后方可进行;修车费用也需按上述程序签字报销。
(十二)小车年度内安全行驶,按照xx元/xxx公里给予驾驶员和小车管理部门安全奖,其中奖励驾驶员80%,奖励小车管理部门xx%。(如驾驶员在年度内发生交通事故,参照本办法第九条执行)
(十三)小车的洗车费实行每月xxxx元包干使用(如果一个驾驶员管理两个及以上车辆的,第二辆车洗车费按照xxx元每月包干使用,第三辆车的洗车费按照100元每月包干使用),超过部分不予报销。
三、核算报销
(十四)对每个小车驾驶员给予每月xxx元的定额加班(不包括学校统一安排的值班补助,值班补助在学校公共行政经费中单独计发。如当月公务出车不足xxx公里,则当月定额加班补助减半计发;如整月未公务出车,则当月定额加班补助不予发放),另给予每个小车驾驶员每月xx元的通讯补助,连同每月xxx元的洗车补助,经党政办公室考核审查合格后填写费用报销单到计划财务处报销(给予小车调度xx元/月的通讯补助)。如半年月均按规定出车超过xxxx公里,给予每公里xx元的超定额加班补助(不包括学校统一安排的值班补助,值班补助在学校公共行政经费中单独计发),按月进行核发。
(十五)半年月均超xxx公里定
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