落实行政办公室岗位责任制工作思路和分工

做事情前有方案，才不会显得窘迫。根据公司发展的相关要求，我们要先行准备适合的方案方案是可以对未来发生的事情起到预警作用所以在书写自己的方案要注意哪些方面呢？根据你的需要，小编精心整理了落实行政办公室岗位责任制工作思路和分工，更多信息请继续关注我们的网站。

树立“简单做人、认真做事”的理念，坚持“准确、高效、前瞻、细致”的工作原则，把本职工作做好，把行办工作做全。
一、对行办工作总体设想
我们将紧紧围绕xxxxx的中心工作，把握全段的工作脉搏，抓住“决策参谋、调查研究、综合协调、督查督办”四项基本职能，不断加大创新力度，增强时代性、主动性、科学性、预见性和大局意识，切实加强，推进行政办公室工作上新台阶。以不断开拓创新的实际行动，向着领导、部门、基层“满意、信赖、认同”的目标发展。具体目标为：一是解放思想，转变观念，与时俱进，开拓进取。坚持从实际出发，切实把xxxxx行政的部署、原单位经验与办公室的实际结合起来，把企业管理的要求与xxxxx的实际结合起来，积极探索，大胆创新，认真研究做好行办工作的新途径、新方法，全力做好服务，达到“部门、车间、职工”满意的目标。二是注重学习，加强调研，顾全大局，履行职责。面对新形势要不断学习新知识，研究新问题，抓紧充实和提高自己，搞好知识储备，使行办成为学习型的部门，同时注重把学到的东西应用到实践中去，指导工作，解决实际问题。三是强化责任落实，完善督查功能，提升管理层次，提高管理水平。努力做到“三个有所提高”：上报信息时效性有所提高，条件许可下创建“xxx信息”载体，用以提高全段上下左右信息的沟通；落实行政各项管理制度有效性有所提高；办公程度和效能有所提高，建立必须的段局域网络体系。力争在路局机关的信息采用量上有所突破，质量上有所提高。要及时跟踪、准确把握各个时期段中心工作的发展情况和可能遇到的问题，尽快制定并建立起具有针对性、可操作性的督查措施和手段。统筹协调，合理安排日常工作，要进一步做好文字、保密等工作,确保行办日常工作高效有序的开展。如果我这次竞聘成功，办公室的工作目标是：真正使办公室工作在有为有位，在改革与发展中有所作为。
二、行办工作的努力方向
找准定位，以为争位。我想做为一名办公室人员关键是要找准自己的定位，做到办事不越权、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下压，责任不躲避、不推诿。要善于和敢于承担责任，推动工作，发挥好决策参谋、调查研究、综合协调、督查督办“四大职能”，用全新的经营理念，简化办事程序，提升办公层次，着力精心打造办公质量，真正让行政领导放心、让各车间级单位顺心。通过我们每个人的努力和表现，赢得领导与同志们的信任、以此提升办公室的地位。
转换角色，以位促为。要求全体人员尽快熟悉工作角色，具体抓紧抓好以下四个方面：一是具体抓好上传下达工作。二是具体抓好办公、办文、办会等日常工作。简化工作程序，切实提高办事效率。特别对重要公文要及时处理，不积压、不延缓。对各车间级单位的合理要求以最快的速度交与行领导及有关科室批办、落实。三是具体抓好领导临时交办的阶段性工作和其他中心工作。做到随到随办，办有结果，抓而落实。
勤奋工作，有为有位。办公室人员强调做到“三勤”：一是腿勤。无论是行级领导交办的任务，还是车间级单位托办的事项，都要把工作做实做细、做在前面。二是脑勤。勤学善思，注重研究剖析矛盾，解决工作中存在的难点、热点问题，为领导多当参谋、多出点子。三是嘴勤。多汇报工作情况，多向各科室和各车间通报行政信息，加强上下沟通，密切左右配合，切实提高办事效率。
三、具体工作分工
xxx：文档管理、文件送阅、印章管理、信访、派车、信息收集上报、小型文字材料撰写，临时交办任务。
xxx：内保、综治专特运、×××监控等，以及相关台帐、组织相关的文字材料。早间点名，临时交办工作。
xxx：武装、消防、重口等相关的台帐，以及重点要害部位的督促检查；爱国卫生组织开展，临时交办的工作。
xxx：班组管理，qc课题的征集、组织、攻关（每年5月份注册上报）等；年度工班长班的设计、组织；段iso9001的认证组织。
xxx：负责段内计算机设备、网络管理，建立相应的台帐，计划生育管理以及健康教育，部分文字处理。
xxx：备品帐目管理及备品发放、免票管理、小件文字输入。
xxx：信件收发、报刊征订、办公用品和备品等的采购、户口管理、会议后勤、临时交办任务等。
xxx：行办全面工作。年度、总结，季度工作计划、总结；会议材料组织；把关各部门上行下发文件；xx经营责任制目标的细化落实、半年、全年报表；xx行政会

议的组织安排；x务公开、通讯费管理、办公费用支出管理；

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公司总办主任岗位责任制

公司总办主任岗位责任制

公司总办主任岗位责任制

一、在总经理领导下，协调各部门的工作，协助总经理监督、检查对各项方针、政策、上级批示和重要决定及各项规章制度的执行情况。

二、掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋。

三、安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况。

四、按照总经理的意图，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的文稿。

五、领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作。

六、开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，制定企业的规章制度和决定供总经理决策参考。版权所有

七、加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率。

八、协调、平衡各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理。

九、组织制定企业行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、科学化，提高办事效率。

十、完成总经理临时交办的各项工作。

公司会计主管岗位责任制

公司会计主管岗位责任制

公司会计主管岗位责任制

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。版权所有

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

公司保安员岗位责任制

公司保安员岗位责任制

公司保安员岗位责任制

一、具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

二、具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。

三、努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。

四、服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。

五、处理在公司内发生的非常事故并采取行动及协助公司各部处理员工和客户的安全问题，并要熟悉岗位的分布，爱护通讯器材和岗位上的各种设施。

六、在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

七、协助有关部门保卫重要宾客进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡视公司的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。版权所有

八、经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出。

九、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。

十、严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位，上班时不准睡觉，以确保公司的安全。

公司出纳员岗位责任制

公司出纳员岗位责任制

公司出纳员岗位责任制

一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理：

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理：版权所有

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

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