公司保安员岗位责任制
人确定了目标，就需要制定计划去实现目标。想要完成不同的工作，我们要预先做好一份方案以备不时之需。方案不仅要反映工作的目标和步骤，而且要明确工作的性质和指导思想以及具体措施。写方案时总是感觉有些困难？以下是由小编为大家整理的“公司保安员岗位责任制”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！
公司保安员岗位责任制
公司保安员岗位责任制一、具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。
二、具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。
三、努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。
四、服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。
五、处理在公司内发生的非常事故并采取行动及协助公司各部处理员工和客户的安全问题，并要熟悉岗位的分布，爱护通讯器材和岗位上的各种设施。
六、在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。
七、协助有关部门保卫重要宾客进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡视公司的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。版权所有
八、经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出。
九、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。
十、严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位，上班时不准睡觉，以确保公司的安全。
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公司出纳员岗位责任制
公司出纳员岗位责任制
公司出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：版权所有
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
公司总办主任岗位责任制
公司总办主任岗位责任制
公司总办主任岗位责任制一、在总经理领导下，协调各部门的工作，协助总经理监督、检查对各项方针、政策、上级批示和重要决定及各项规章制度的执行情况。
二、掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋。
三、安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况。
四、按照总经理的意图，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的文稿。
五、领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作。
六、开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，制定企业的规章制度和决定供总经理决策参考。版权所有
七、加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率。
八、协调、平衡各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理。
九、组织制定企业行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、科学化，提高办事效率。
十、完成总经理临时交办的各项工作。
公司会计主管岗位责任制
公司会计主管岗位责任制
公司会计主管岗位责任制一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。版权所有
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
公司成本主管岗位责任制
公司成本主管岗位责任制
公司成本主管岗位责任制一、在财务部经理的直接领导下，负责分管营业部门的经济核算业务。
二、负责主管营业部门的成本控制，及时做好测算进行审核以及质、量、规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价，当好营业部门的参谋。
三、负责建立实施各营业部门的成本核算及物价的检查、监督制度，促使合理使用原材料、减少浪费。
四、负责主管各营业部门按照会计制度，及时填制自己所属部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细帐，及时清理分管部门的债权债务，月底正确编制分管部门的成本费用盈亏报表。部落
五、负责分别制定各营业部门成本费用指标，并严格检查控制，以“CVp成本控制法”确保每月各部门实际成本低于指标成本。
六、定期考核各营业部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理，降低成本提供准确可靠的依据。
七、坚守岗位，坚持原则，及时统计报告各营业部门的经营状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。
八、负责各营业部门的成本核算，并根据物资组、结算组和财务组转入的单据和票证，据以编制结算成本、记帐和凭证及登记帐簿。版权所有
九、严格执行财经制度，做好营业部门的发票管理，及时检查作废发票并立即收回。
十、监督、检查和考核所属员工的工作情况，及时解决工作中发生的问题，保证本组工作能顺利进行。
十一、定期组织所属员工学习国家有关财政物价政策、财经纪律和财会制度，不断提高组员的业务技术水平。
十二、严格遵守公司各项规章制度，以身作则带领所属员工做好本职工作。
公司销售部经理岗位责任制
公司销售部经理岗位责任制
公司销售部经理岗位责任制一、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
三、掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
四、协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级旅游管理部门、各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。
五、提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
六、联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商，掌握客户意向和需求，提出签订销售合同、包房合同意向和建议，并提出签约原则和价格标准。
七、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
八、掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。
九、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
十、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。版权所有
十一、培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。
十二、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。
公司采购部经理岗位责任制
公司采购部经理岗位责任制
公司采购部经理岗位责任制一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。版权所有
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
公司财务部经理岗位责任制
公司财务部经理岗位责任制
公司财务部经理岗位责任制一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。版权所有
二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
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