林业内控工作计划

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

企业内控工作总结【1】

围绕20xx年内控与风险管理各项工作目标，内控与风险管理处从开展业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作：

（一）认真贯彻落实公司“三基”工作会议精神，组织开展了“顶层设计”业务流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。

（二）完成公司《内部控制管理手册20xx版》的修订与发布工作。

（三）组织召开公司内控与风险管理工作视频会议，传达贯彻集团会议精神。

（四）组织开展财务资产管理、预算管理、质量（产品）与标准、安全环保与节能管理4个专项业务流程梳理工作。

（五）继续组织开展公路运输业务流程的梳理和优化工作，纳入《内部控制管理手册（运输公司分册20xx版）》。

（六）规范并统一执行各类实施证据表单329个，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。

（七）组织完成公司20xx年度内部控制体系跟单核查工作。

（八）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。

（九）圆满顺利完成集团公司内控测试组对公司开展的内控运行评价测试工作。

（十）完成erp内控测试工作，为确保erp系统上线符合内控与风险管理工作要求奠定了基础。

（十一）组织开展内控与风险管理观摩调研活动，为公司“基础管理月”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。

（十二）组织开展考核评价工作，逐步强化业务流程规范执行力建设。

（十三）组织开展总结与自我评价工作，以扎实的工作作风和优良的工作业绩在集团公司的综合评选中创造佳绩，获得表彰。

（十四）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

20xx年内控与风险管理工作中取得的成效

一年来，内控与风险管理处能够克服公司生产经营范围广、点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。

一是内控体系建设的质量有了一定的提高。 二是业务流程的执行效果有了明显的提升。 三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。 四是风险防范意识明显增强。

五是内控考核评价管理机制更加完善。

六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提

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以下是工作计划频道为大家整理的企业内审工作计划文章，供大家参考！

一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、2015年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 　二、2015年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 ⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 　

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银行内控（一） ***x年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一、***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存***及成品***的帐实相符。 二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三、强调业务学习和学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。 一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行 查看更多>>>

××年是“十一五”规划的第一年，做好××年的林业各项工作，开好头，起好步，为“十一五”林业可持续发展奠定良好的基础。××年的林业工作，要以进一步贯彻落实中国共产党中央国务院《关于加快林业发展的决定》为主线，以强化林业为主体的生态环境建设为重点，以调整生产关系和转变发展模式为突破口，以科技兴林和依法治林为着力点。要落实，加快森林资源培育和经营，加强森林资源保护和管理，加快山区林业综合开发，加强林业产业体系建设，大力推进林业体制创新和机制创新，积极稳妥地开展林权制度改革和国有场圃改革，促使全县林业持续、健康、协调地发展，实现生态经济双赢，人与自然和谐相处的目标。小编，全国公务员公同的天地www wmxz.cn ⒈继续抓好造林绿化，重点开展森林经营，加快建立布局合理、结构稳定、功能完备的森林生态体系。 要组织实施好已建立和续建的各类林业项目，通过认真梳理总结和“回头看”，巩固完善退耕还林和长防林建设成果。要调整林业结构，调优林种树种，大力发展市场对路、效益显著的速生丰产用材林和工业原料林基地。要按照建立健康森林和发展高效林业的理念，加快用材林中幼林抚育间伐。充分利用世行贷款项目和德援林业项目的契机，大力开展森林经营，落实局制定的加快抚育间伐推进森林经营工作的五项措施，调整林分结构，提高森林质量。要加强林业科技推广工作，继续抓好森林生态网络示范县建设，实施“”林业科技示范工作，加快林业新品种、新技术和新材料的推广应用，在林木良种良法、森林经营、种质资源开发利用、林业有害生物防控等方面取得新进展，全面提高营造林质量和经营管理水平。要狠抓当前，切实抓好今冬明春造林绿化，完成××年度人工造林亩。要突出重点，开展退耕还林工程的补缺补差、德援项目的整改提高、生物防火林带营造和迹地更新还林。要全面动员，广泛开展林业整地活动，要加强指导，全力以赴做好技术服务工作，力争××年元月日前完成造林整地任务，月日植树节前完成造林绿化任务。 ⒉依法治林，多措并举，做好森林资源保护管理工作。 要严格执行“十一五”期间森林资源采伐限额制度，加强木竹采伐监督管理、流通领域管理、加工和征占用林地审核管理；加快林权证换发进度，力争从明年下半年起，申请木竹采伐一律凭新的林权证办理；要落实生态公益林保护管理措施，积极争取和扩大国家和省级公益林规模，加强对护 查看更多>>>

林业局林业工作计划

20xx年是极具特殊意义的关键一年，根据县委、县政府的总体安排和林业实际的需要，紧扣“突出一条主线，完善两个载体、狠抓三个重点，强化四项保障”的工作思路，××县林业局制定20xx年度工作计划。 一、指导思想，即以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，为着力打造生态××、生态绿城作出贡献。 二、紧扣工本文 作思路。 1、突出生态××这一主线：以造林绿化“一大四小”工程建设和林业重点项目为契机，加大生态环境建设力度，提高生态环境质量。 2、完善科学发展观实践和目标责任状两个载体：全面贯彻落实科学发展观，层层签订目标责任状，采取纵横相结合的方式，全面调动干职工的工作积极性，切实落实建设生态林业的各项任务，推动建设生态××进程。 3、狠抓林业产业、资源保护和争资争项三方面重点工作：提高产业发展速度;规范森林资源培育、保护与管理;争取在招商引资有新突破，新发展。 4、强化依法之林、科技兴林、队伍建设、基础设施四项保障措施：加大林业执法力度，规范执法行为，妥善处理林权矛盾纠纷;做好林业科技成果的运用、推广工作，使科技为林业服务;加强队伍建设，塑造一支综合素质过硬的林业干部队伍;强化基础设施建设，进一步健全林业系统的硬件设施建设，完善各方面的保障措施。

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一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、201*年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、201*年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度

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市林业工作计划

20xx年是全面贯彻党的十七届四中全会精神的第一年，也是实施“十一五”规划的关键之年。做好全年的林业工作，对于深入贯彻党的十七大精神，建设生态大市，打造和谐××，具有十分重要的意义。20xx年全市林业工作的总体要求是：以党的十七届四中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，突出生态大市和生态文明建设一个主体，推进集体林权制度和国有场圃两项改革，抓好生态保护建设、林业产业发展、新农村建设三件大事，努力实现林业依法行政水平、公共服务水平、林业经济发展水平、干部队伍素质水平四个提高，为实现“五年再造一个新××”和 “一强三大”目标作出积极贡献。 20xx年，全市林业工作的主要目标任务是：巩固70.31万亩退耕还林成果，封山育林（续封）515.8万亩；造林5万亩（其中退耕还林补植补造1.92万亩），低产低效林改造2.28万亩，中幼林抚育间伐25.57万亩(次)，育苗20xx亩，营建生物防火林带140公里，绿色长廊线路绿化52公里，森林资源消耗量控制在省政府下达的133万立方米年采伐限额以内；森林火灾受害率不超过0.4‰；林业有害生物成灾率不超过3.5‰；森林案件查处率达到95％以上。 20xx年重点抓好以下九个方面的工作： 一、突出生态文明，加快现代林业建设。把建设生态文明作为现代林业建设的战略目标，大力弘扬生态文明理念，充分发挥林业在建设生态文明中的重要作用，构建林业三大体系，提升三大功能，发挥三大效益，以林业的多种功能满足社会的多样化需求。 二、突出生态修复，做好林业减灾救灾工作。针对五十年未遇的雨雪冰冻灾害，迅速组织人员摸清灾情，制定针对性、操作性强的生态修复方案，充分发动广大林农开展生产自救，3月底前基本完成林木、竹林清理任务。将自然保护区、风景名胜区、森林生态旅游景区景点、徽杭、合铜黄、慈张沿线生态修复作为工作的重中之重，及时补植补造，加强抚育管理，确保造林绿化成果。积极组织林业加工龙头企业修复厂房，开足马力生产，及时收购林农清理下山的竹木，增加林农收入，力争把灾害损失降到最小程度。 三、突出深化改革，增强林业发展活力。一是全面推进林权制度改革。林权制度改革是我市“十一五”时期加快林业改革和发展的突破口和重头戏。要认真贯彻市委、市政府《关于进一步深化集体林权制度改革的意见》，完成1095万亩集体林地、林木确权发证的主体改革工 查看更多>>>

年林业工作计划

年林业工作计划 ××年是“十一五”规划的第一年，做好××年的林业各项工作，开好头，起好步，为“十一五”林业可持续发展奠定良好的基础。××年的林业工作，要以进一步贯彻落实中共中央国务院《关于加快林业发展的决定》为主线，以强化林业为主体的生态环境建设为重点，以调整生产关系和转变发展模式为突破口，以科技兴林和依法治林为着力点。要落实科学发展观，加快森林资源培育和经营，加强森林资源保护和管理，加快山区林业综合开发，加强林业产业体系建设，大力推进林业体制创新和机制创新，积极稳妥地开展林权版权所有!制度改革和国有场圃改革，促使全县林业持续、健康、协调地发展，实现生态经济双赢，人与自然和谐相处的目标。 ⒈继续抓好造林绿化，重点开展森林经营，加快建立布局合理、结构稳定、功能完备的森林生态体系。 要组织实施好已建立和续建的各类林业项目，通过认真梳理总结和“回头看”，巩固完善退耕还林和长防林建设成果。要调整林业结构，调优林种树种，大力发展市场对路、效益显著的速生丰产用材林和工业原料林基地。要按照建立健康森林和发展高效林业的理念，加快用材林中幼林抚育间伐。充分利用世行贷款项目和德援林业项目的契机，大力开展森林经营，落实局制定的加快抚育间伐推进森林经营工作的五项措施，调整林分结构，提高森林质量。要加强林业科技推广工作，继续抓好森林生态网络示范县建设，实施“”林业科技示范工作，加快林业新品种、新技术和新材料的推广应用，在林木良种良法、森林经营、种质资源开发利用、林业有害生物防控等方面取得新进展，全面提高营造林质量和经营管理水平。要狠抓当前，切实抓好今冬明春造林绿化，完成××年度人工造林亩。要突出重点，开展退耕还林工程的补缺补差、德援项目的整改提高、生物防火林带营造和迹地更新还林。要全面动员，广泛开展林业整地活动，要加强指导，全力以赴做好技术服务工作，力争××年元月日前完成造林整地任务，月日植树节前完成造林绿化任务。 ⒉依法治林，多措并举，做好森林资源保护管理工作。 要严格执行“十一五”期间森林资源采伐限额制度，加强木竹采伐监督管理、流通领域管理、加工企业管理和征占用林地审核管理；加快林权证换发进度，力争从明年下半年起，申请木竹采伐一律凭新的林权证办理；要落实生态公益林保护管理措施，积极争取和扩大国家和省级公益林规模，加强对护林人员的培训和监管；要认真做好省政府 查看更多>>>

林业工作计划思路

为深入学习贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，坚定不移地走以生态建设为主的林业可持续发展道路，进一步深化改革，创新模式，推动科技进步，提高林业质量。围绕县委、县政府提出的总体思路和工作目标，结合县林业工作实际，20xx年林业部门重点抓好以下工作：

（一）全力推进集体林权制度改革 认真贯彻落实《中共浙江省委、浙江省人民政府关于进一步深化集体林权制度改革的若干意见》和《中共***市委、市人民政府关于进一步深化集体林权制度改革的若干意见》要求，加快推进林改工作，力争09年完成林改外业勘察工作，同时以花桥镇为林权信息管理系统建设试点镇，指导其完成配套改革，初步建立新型的现代林业产权制度，为全县全面推进林改提供示范和经验。 1、准确把握好林改的方向和政策。严格按照《中共浙江省委、浙江省人民政府关于进一步深化集体林权制度改革的若干意见》要求，严格掌握林改的基本政策、法律程序、操作办法，做到执行政策要到位，坚持标准要严格，操作程序要规范。

2、严把林改工作质量。加强对各乡镇林改工作程序和质量的检查，进一步统一工作程序和技术标准，明确确权发证的范围、对象、发证机构以及林权勘察、林权登记、公示、发证、资料建档、质量检查等工作程序和要求，确保林改工作质量，确保改革不出差错。 3、依法调处林权纠纷。按照属地管理、分级负责的原则，坚持尊重历史、尊重事实、重在引导、依法办事的原则，切实抓好林权纠纷排查调处工作，化解矛盾，理顺关系，为林改工作顺利推进打牢基础

4、加强档案管理。加强对林改档案资料的收集、整理、立卷、归档和管理，确保林改工作成果的完整性。

（二）统筹抓好其他林业工作 1、抓好造林工作，营造绿色生态

着力抓好绿化造林工作，主要包括以下三个方面：

(1)生态公益林建设工程。一是按照因地制宜的原则，建设好27万亩生态公益林。二是加强补偿资金管理，根据省厅统一部署，适当提高补偿标准，让林农受惠得利。三是严格落实封禁管护措施，加强护林员队伍建设和公益林保护宣传，确保森林安全。

(2)沿海防护林工程。一是突出基干林带建设。在海堤采取填土加工、筑墩种植的方式，同时进一步增加树种，优化结构，全面提升建设质效。二是突出红树林发展，逐步构筑海上森林生态体系。三是突出城乡绿化。将防护林体系建设与农田、通道、村镇绿化美化有机地结合起来，把沿海

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××年是“十一五”规划的第一年，做好××年的林业各项工作，开好头，起好步，为“十一五”林业可持续发展奠定良好的基础。××年的林业工作，要以进一步贯彻落实中国共产党中央国务院《关于加快林业发展的决定》为主线，以强化林业为主体的生态环境建设为重点，以调整生产关系和转变发展模式为突破口，以科技兴林和依法治林为着力点。要落实科学发展观，加快森林资源培育和经营，加强森林资源保护和管理，加快山区林业综合开发，加强林业产业体系建设，大力推进林业体制创新和机制创新，积极稳妥地开展林权制度改革和国有场圃改革，促使全县林业持续、健康、协调地发展，实现生态经济双赢，人与自然和谐相处的目标。

⒈继续抓好造林绿化，重点开展森林经营，加快建立布局合理、结构稳定、功能完备的森林生态体系。

要组织实施好已建立和续建的各类林业项目，通过认真梳理总结和“回头看”，巩固完善退耕还林和长防林建设成果。要调整林业结构，调优林种树种，大力发展市场对路、效益显著的速生丰产用材林和工业原料林基地。要按照建立健康森林和发展高效林业的理念，加快用材林中幼林抚育间伐。充分利用世行贷款项目和德援林业项目的契机，大力开展森林经营，落实局制定的加快抚育间伐推进森林经营工作的五项措施，调整林分结构，提高森林质量。要加强林业科技推广工作，继续抓好森林生态网络示范县建设，实施“”林业科技示范工作，加快林业新品种、新技术和新材料的推广应用，在林木良种良法、森林经营、种质资源开发利用、林业有害生物防控等方面取得新进展，全面提高营造林质量和经营管理水平。要狠抓当前，切实抓好今冬明春造林绿化，完成××年度人工造林亩。要突出重点，开展退耕还林工程的补缺补差、德援项目的整改提高、生物防火林带营造和迹地更新还林。要全面动员，广泛开展林业整地活动，要加强指导，全力以赴做好技术服务工作，力争××年元月日前完成造林整地任务，月日植树节前完成造林绿化任务。

⒉依法治林，多措并举，做好森林资源保护管理工作。

要严格执行“十一五”期间森林资源采伐限额制度，加强木竹采伐监督管理、流通领域管理、加工企业管理和征占用林地审核管理；加快林权证换发进度，力争从明年下半年起，申请木竹采伐一律凭新的林权证办理；要落实生态公益林保护管理措施，积极争取和扩大国家和省级公益林规模，加强对护林人员的培训和监管；要认真做好省政府对盘台省级自然保护区的审批建设，创造条件筹建自然保护

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