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一、认真督促各班组长做好班组长工作职责规定的各项规章制度的落实,施工中做到坚守岗位,巡岗随查,及时发现各种问题,并妥善予以解决。
二、积极做好内、外协调,加强请示汇报工作。要积极主动做好各班组之间;与甲方和总包方之间;各工种之间的衔接、协调,主动接受并做好甲方或总包方对我方施工内部各种事项的监督与指导。在与甲方或总包方的协调不通或受阻时,应及时将情况向公司领导汇报并提出意见或建议,供领导选择,当好领导的参谋助手。
三、认真抓好施工队伍的管理,切实履行职责,落实各项赏罚措施。在日常工作中,对队伍和员工的管理,以人为本,教育为主,处罚为辅。既要坚持原则,又要注意方式方法,赏罚分明,坚决兑现,以权威树立威信,以形象带领队伍。根据天气状况,每周应不少于一次,召集各班组长开会,分析安全形势,点评施工质量、进度,找出存在的问题,提出整改办法;交流施工工艺,提高施工水平;认真做好会议记录。
四、项目经理在施工现场,未尽职责;履职不力;赏罚不分;管理无方、不善;发现问题能力差、解决问题办法少,以致使公司蒙受一定的经济损失,并造成一定的恶劣影响者,应引咎辞职。
五、认真执行并落实公司领导交办的其他有关事项。
六、本项目经理岗位职责由合肥玉珊瑚装饰工程有限公司负责解释。
1、负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工,以及签证结算的全过程施工管理工作;
2、严格执行公司的各项规章制度,编制工程周、月及年度施工计划,对项目实施的进度、质量、成本、安全及文明施工等管理目标的最终实现负责;
3、参与制定安全技术生产措施,负责编制项目劳动力、材料、机具设备、劳保用品、资金等的使用计划,并组织实施。
4、参与施工方案交底技术解答。在施工中进行各工序书面技术交底,参加各工序的检验和工程验收,对工程的分部分项工程进行质量检查和评定工作;
5、完成公司领导交办的其它工作。
职责描述:
1、食品、饮料、生物等相关专业大专以上学历。
2、5年以上工作经验,拥有3年以上品质管理、团队管理相关经验。
3、熟悉ISO、HACCP等体系的推行,及食品行业相关法律法规。
4、有良好的组织、协调、沟通和表达能力,执行力强。
5、有饮料、乳制品企业经验,熟悉无菌生产线的优先。
任职要求:
1、负责品质团队的建设和日常管理工作。
2、负责工厂质量体系建设、完善和推行。
3、负责从原料采购、生产过程、出货等流程中质量的把控,对接协调采购、研发、生产等部门的质量管理工作。
4、负责产品质量问题的分析、并提供解决方案,负责处理客诉。
5、完成领导交办的其他事物。
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1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目,
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备数学差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证,记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐,采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,凡涉及学校收费,必须使用财政局规定的统一发票,涉及事业性收费必须用行政性事业性收费收据, 其它用非行政性事业性收费收据.发票要填制完整、真实。 作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。
10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
11、切实加强学校固定资产管理,严把固定资产增减关,凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单(要有总务主任、固定资产总管理员、部门管理员签名,并加盖财务专章)后,方予以报销。
12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度,
二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页),做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作,做到判断准确,科目使用无误;每月按时结帐,定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐,及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
三、会计监督工作。定期进行财产清查,做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况,发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生。
四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务,妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券,确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额,及时、准确地做好结息工作。
五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定,做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的'法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐,收付现金须及时逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号,每月终了前,认真清理催办借出银行结算票据,防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章,妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务,确保资金安全;严禁挪用公款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
1、 严格遵守并执行公司财务管理制度;
2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人,
应定期监督支票的收回情况;
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;
7、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
8、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;
9、杜绝白条抵库,发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;
10、对违反财务制度的'行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;
11、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项、
12、负责保守本部门所掌握的公司秘密;
13、负责绩效工资的计算;
14、负责办理税务年检和工商年检;
15、对领导交与的其他事务按规定办理。
16、负责一些由副总经理安排的其他工作;
1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
1.对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临。
2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
1.唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“您的商品多少钱”,“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
2.对顾客要保持亲切友善的笑容。
3.耐心的回答顾客的提问。
4.在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作。
食品与非食品分开,生熟分开放置,如硬重的放在底层,易碎品,膨化食品放在最上面,冷冻品,豆制品等容易出水的商品单独放置,装入袋中的商品不应高过袋口,避免顾客提拿不方便。
1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3.对体积过大的物品要用绳子捆好,方便顾客提拿。
4.提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。
一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。
二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的`发放工作,及时支付购 货款。
六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。
八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。
七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
八、严禁公款私存,严禁设账外账。
九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用,且不能由出纳一人进行经办,必须由两人以上进行经办。
十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
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1. 客户想到的我们要做到,客户没有想到的我们也要做到。
2. 强化竞争意识,营造团队精神。
3. 有一分耕耘,就有一分收获。
4. 我们的策略是:以质量取胜。
5. 因为有缘我们相聚,成功靠大家努力!
6. 顾客是我们的上帝,品质是上帝的需求。
7. 态度决定一切,细节决定成败。
8. 借脑用脑没烦恼,借力使力不费力。
9. 只有不完美的产品,没有挑剔的客户。
10. 不吃饭不睡觉,打起精神赚钞票!
11. 市场是海,企业是船,质量是帆,人是舵手。
12. 团结一条心,石头变成金。
13. 团结一心,其利断金!
14. 重视品质要付出代价,不重视品质代价更高。
15. 投入多一点,方法好一点,绩效自然高一点。
16. 销售团队口号。
17. 市场竞争不同情弱者,不创新突破只有出局。
18. 责任,我们为我们的行为行动和结果负责。
19. 放我的真心在您的手心。
20. 艰苦坚实诚信承诺实干实效。
21. 追求客户满意,是你我的责任。
22. 实干的精神创造高效的企业业绩。
23. 产品的品牌就是品质的象征。
24. 以艰苦的作风打拼坚实的企业基础。
25. 自我提升,良性竞争;相互欣赏,相互支持。
26. 只有勇于承担责任,才能承担更大的责任。
27. 赚钱靠大家,幸福你我他。
28. 您的自觉贡献,才有公司的辉煌。
29. 失败铺垫出来成功之路!
30. 务实,踏实做事忌浮戒躁,企业发展稳步向前。
31. 多见一个客户就多一个机会!
32. 争取一个客户不容易,失去一个客户很简单。
33. 成功决不容易,还要加倍努力!
34. 自信诚信;用心创新。
35. 多点沟通,少点抱怨;多点理解,少点争执。
36. 高效,高效运作卓越管理,精英团队活力无限。
37. 每天多卖一百块!
38. 明确工作标准,品质一定会更稳。
39. 市场是企业的方向,质量是企业的生命。
40. 真诚,我们有以诚相待诚实守纪开诚布公的人文环境。
41. 以诚实的信念承诺一流的企业服务。
42. 实施成果要展现,持之以恒是关键。
43. 不绷紧质量的弦,弹不了市场的调。
44. 不要小看自己,人有无限可能。
45. 每天进步一点点。
46. 团队精神,是企业文化的核心。
47. 重视合同,确保质量:准时交付,严守承诺。
48. 制造须靠低成本,竞争依赖高品质。
49. 提高售后服务质量,提升客户满意程度。
50. 三新二点:新机遇新挑战新市场;服务只有起点,满意没有终点。
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1、精神科医师岗位职责
一、准时上班,仪表端庄整洁,态度热情和蔼。负责门诊内科诊疗和值班工作。不擅自离岗。
二、认真做好首诊负责制,对重危病人要发扬救死扶伤精神,做到及时抢救、治疗并逐级上报。对在本院治疗有困难的病人,在做好就地抢救后安全转送上级医院。
三、严格按照《病历书写基本规范》及《处方制度》的规定要求书写病历、处方,对疑似或传染病及时上报,做到不遗漏。
四、诊病时要认真细致,做到诊断准确,合理用药,合理检查,履行告知制度,避免差错,杜绝事故发生。
五、优质服务,不推诿病人,做好科室之间的协调工作。
六、严格遵守医疗卫生法律法规和诊疗护理常规,恪守医疗服务职业道德。
七、对疑难病例和三次门诊不能确诊的病例应向上一级医师请教或提出会诊申请。积极疑难病例讨论会并发言,提高确诊率。
八、积极参加医院安排的业务学习,病例讨论会。钻研业务,学习先进的医疗技术,提高自身的专业水平。学习运用国内外先进医学科学技术,积极开展新技术、新疗法,开展临床科研工作。每年撰写一至二次篇专科学术论文。协助医院康复科医师和精神康复病人进行康复治疗。
九、尊重精神疾病患者的人格,保护他们的隐私权。
十、严格执行麻醉、**类药品的管理制度和使用规定。
十一、搞好团结,尊重领导。尤其要处理好与护士、医技、护工等人员的关系。
十二、保持室内环境卫生,做到每日一小扫,每周一大扫。
一、 在院部领导下,认真执行国家法律、法规以及上级有关政策和医院的各项规章制度。特别是有关精神卫生工作的各项法律、法规。发现医疗缺陷或事故倾向,应及时有效地采取措施,制止事态的扩展,做好善后补救工作,并向医务科书面报告。
二、 负责所本科医疗质量管理和病区管理,领导本科医务人员,对病员进行医疗护理工作,完成各项医疗任务。
三、 具体参加和指导主治医师、住院医师进行诊断、治疗及特殊诊疗操作,经常检查内科门诊、病区的医疗护理质量,严格督促执行医疗技术操作常规,严防差错事故;参加病区晨会交班,按时查房,及时组织新病员入院,参加疑难和死亡病倒的分析讨论,决定病员诊断、治疗、会诊、转院及出院事宜。
四、 学习运用国内外先进医学科学技术,积极开展新技术、新疗法,开展临床科研工作。每周安排一至二次专科专家门诊。协助指导医院康复科医师和病人进行康复治疗。
五、 不断总结经验,每年完成一至二篇论文。争取每年在国家期刊杂志上发表论文一篇。每季度上报工作计划和小结。
六、 完成所承担的教学任务,妥善安排进修、实习和见习人员的带教培训工作。审核修改下级医师书写的医疗文件。
七、 掌握病员的病情变化,组织和参加危重病员的抢救。医院条件不允许时,组织转院,派专人护送。同时并向院部和医务科汇报。
八、 带头尊重精神疾病患者的人格,保护他们的隐私权。
九、 对全科工作半年进行一次小结,年终进行一次总结。对全科人员进行年终考评,写出局面材料报院领导和医务科。
岗位职责:
1、公司品牌计划的制定、推进、落实与反馈;
2、负责公司对外新闻主题策划、发布与信息监控;
3、品牌活动的策划、组织开展及传播;
4、媒体及行业协会的关系维护;
5、公司VI、广告、宣传片等出街图文影像的审核及管理;
6、公司官网、微信、APP等自媒体平台的运营管理。
任职要求:
1、大专及以上学历,广告、新闻、传播、市场营销等相关专业;
2、三年以上相关工作经验,有房地产相关岗位经验者优先;
3、有较强的新闻敏锐度,文字驾驭能力优秀;
4、能快速理解新理念、新事物,并加以运用与传播;
5、具备良好的计划、组织、协调、沟通能力;
6、责任心强,具备良好敬业精神;
7、会使用图片处理及视频编辑软件;
职责:
1、整合各产线年度推广计划,负责各产线活动的规划和执行。
2、分析各产线的特点和销售业绩,寻找机会点协助开发烘焙品和制定产线组合推广方案。
3、整合优秀烘焙品,策划完整的营销推广方案并协助销售落地执行。
4、针对重点客户需求,开发并协助重点客户推广项目。
5、指导反馈推广项目的执行效果,持续完善。
任职资格:
必备:统招本科及以上学历。
1、具有敏锐的市场洞察力、市场拓展和分析能力。
2、能独立策划完整的营销方案并推进销售团队落实。
3、具有优秀的项目协调和较强的沟通能力。
4、良好的学习能力,有团队合作精神和责任心。
5、熟练掌握Excel/PPT等软件。
6、熟悉烘焙行业或快速消费品市场推广经验的优先。
1.在分管院长领导下,负责科室的医疗、教学、科研、行政管理工作。
2.制订本科室工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。
3.督促检查本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程,督促科内人员做好资料保管、登记、统计工作。
4.负责检查科内人员的诊断质量和报告书写、贵重仪器保管情况,参加临床会诊、疑难病例讨论及科内会诊工作,及时总结经验。
5.负责本科人员的业务训练、技术考核,提出升、调、奖、惩意见。
6.制定本科的科研规划、检查进度,推广新技术,制定进修实习人员的培训计划,组织并担任临床教学工作。
7.经常与临床科室联系,征求意见,改进工作。
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1.负责应急管理工作,组织、协调、指挥有关部门、单位对食品药品安全突发事件实施紧急处置。
2.负责组织协调局机关总值班工作,以及与地方食品药品监督管理部门的值班联系工作。
3.负责值守应急信息汇总,编报《值班信息》。
4.负责组织全国性食品药品监督管理重要会议,审核机关(司)室召开的全国性会议。
5.综合协调局机关和直属单位的有关事宜。
6.组织协调室(司)内重点工作和重大活动。
7.负责人民群众信访工作。
8.组织办理全国人大代表和全国政协委员有关建议、提案。
9.负责社团登记管理工作。
10.负责管理局机关房改、实物资产、政府采购工作。
11.负责办公室内部综合事务工作。
工作职责:
1、协助企业搭建急救体系,针对企业在全球范围内的急救机制建设提供专业的解决方案;
2、处理企业内发生的紧急医疗情况,负责员工重大疾病的就医协助和指导;
3、在全国范围内组织开展急救培训;
4、协助企业搭建、不断完善健康管理体系;
5、针对应急救治和健康管理供应商进行管理。
任职要求:
1、3年以上应急救治体系搭建和管理经验,5年以上一线临床经验(急诊优先)优先;有ISOS工作经验优先;
2、有急救和急救培训资质,有丰富的应急处理经验,持执业医师资格者优先;
3、能接受频繁出差;
4、有亲和力,推动能力强,善于思考,能够针对企业的现实情况提供solution
供电公司应急管理岗位职责可能因公司规模、组织结构和业务需求而异,但以下是一些通用的岗位职责:
1. 制定应急管理计划:负责制定公司应急管理计划,包括应急事件的分类、响应方案、应急预案和恢复重建计划等。
2. 监测和分析应急管理情况:负责监测和分析公司应急管理情况,包括预测灾难风险、识别潜在风险、评估风险等级和制定应对措施等。
3. 组织和协调应急管理工作:负责组织和协调公司应急管理工作,包括组建应急管理团队、协调相关部门和单位、分配应急资源等。
4. 培训应急管理人员:负责为公司提供应急管理培训,包括灾难风险分析、应急响应计划和恢复重建等方面的培训。
5. 管理应急管理事件:负责管理公司应急管理事件,包括协调救援和恢复重建工作、处理应急事件后遗症、评估事件对公司业务和环境的影响等。
6. 撰写应急管理报告:负责撰写公司应急管理报告,包括灾难风险分析、应急响应计划和恢复重建计划、事件影响评估等。
7. 保持应急管理工作的透明度:负责保持公司应急管理工作的透明度,包括及时公开应急管理信息、与政府和相关部门保持沟通等。
以上是供电公司应急管理的一些岗位职责,具体职责可能会因公司而异。
应急管理防灾岗位职责可能因不同的组织和行业而有所不同,但通常包括以下内容:
1. 制定和执行应急管理计划:负责制定和执行应急管理计划,包括灾难预防、应急响应和恢复措施等。
2. 监测和分析自然灾害风险:负责监测和分析自然灾害风险,包括气象、地质、环境等方面的信息,以制定相应的应急措施。
3. 组织和协调应急管理工作:负责组织和协调应急管理工作,包括协调各部门之间的合作、分配应急资源等。
4. 指导和监督应急管理工作:负责指导和监督应急管理工作,包括对应急管理部门和企业的应急管理工作进行评估和检查。
5. 发布应急信息和警报:负责发布应急信息和警报,包括自然灾害预警、应急疏散指示等。
6. 组织和协调救援工作:负责组织和协调救援工作,包括紧急救援、紧急撤离、医疗救援等。
7. 收集和整理应急数据:负责收集和整理应急数据,包括自然灾害风险、应急资源使用情况等。
8. 培训和教育应急管理人员:负责培训和教育应急管理人员,包括应急知识普及、应急演练等。
应急管理防灾岗位职责需要涵盖多个方面,需要具备综合协调、沟通协调、数据分析、救援组织等多方面的能力。
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岗位职责:
1、根据财务总监的要求,制定财务工作计划,并检查、督导落实;
2、建立并完善财务内控制度与流程,做好制度与流程的培训、执行和测试,防范公司经营中的财务风险;
3、编制年度预算,定期进行月度财务分析和专项财务分析,找出预算差异,并推动相关部门查明原因并积极改善;
4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账,保证会计核算信息的真实、准确,负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表;
5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理,保证公司资产安全、准确;
6、按照公司内控制度与流程,审核采购、销售等合同;
7、维护与税务主管部门的关系,积极研究国家各项税务政策,做好各项税务筹划,规避税务风险;每月及时准确进行纳税申报,按时完成年度所得税汇算清缴工作;
8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
9、根据管理层要求,提供数据决策,财务数据决策支持;
10、完成领导安排的其他相关工作。
任职资格:
1、全日制本科学历及以上,会计、财务管理相关专业;
2、5年及以上相关工作经验,具备与专业相关职业资格证书,中级会计师及以上职称优先;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、责任心强、作风严谨,有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目,及时、准确地登录各类明细帐;
2、管理地产项目公司财务帐目,并进行季度分析,确保帐目清晰,财务分明;
3、审核会计凭证,完成核算以及报表工作;
4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
5、协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款;
6、做好现金账、固定资产的核实工作,确保账实相符;
7、完成上级领导交代的其他工作;
1、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度,督促、各项制度的实施和执行。
2、负责付款数据和报销单据监控及审核;审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
3、核算、编制会计记账凭证,编制各项表单,整理保管财务会计档案。
4、编制登记保管各种明细账、科目汇总表、总分类账;编制资产负债表和利润表。
5、协助公司高层制定财务预算、监督计划,合理控制费用。
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,负责固定资产盘点的监督审核工作。
7、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作,督促公司各部门降低消耗,节约费用、提高经济效益。
8、领导交办的其他临时工作。
一、严格执行国家财政纪律和上级规定的财务制度,认真做好学校行政经费的记账、报账工作,及时做好经费预算、决算报告,真实全面地反映经费的活动情况,为学校经费使用提供确实可靠的数据。
二、做好经费的核算和管理,监督学校各类物资和各项资金的合理使用,做到各项开支符合规定,账目清楚、准确,对暂存、暂付款经常做好清理工作。
三、做好学杂费、代办费的收缴工作,及时统计各班交纳情况,按学期结算代办费的使用情况,张榜公布余缺,做好退款、补收和预收工作。
四、做好账单、报表、凭证等装订保管和会计档案工作。单据凭证要齐全、正确、严密,并按月装订保管。
五、编制审查教职工工资、奖金、津贴发放清单,协助出纳发放教职工工资、奖金等。
六、积极做好教育储蓄工作,协助有关部门做好扣款统计工作。
七、加强结算、汇报,认真做好财务安全保卫工作,防盗、防窃,杜绝差错,提高工作效率。
1、负责公司全盘帐务处理;
2、独立负责税务、统计局等对外相关业务;
3、审核各类原始凭证,制作记账凭证,保证各类凭证真实性、合法性;
4、对接完成每年一度的税审工作;
5、及时对成本进行预算;
6、熟悉公司财务流程和相关的财务制度,对现有流程和制度提出改进意见;
7、对接销售开票,查帐业务;
8、完成领导交办的其它工作;
职责:
1、编制年、季、月度财务数据分析报表。
2、公司账务的分析与处理。
3、负责公司费用的审核。
4、及时处理应收、应付账款。定期核对固定资产,及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符、帐实相符。
5、税务申报工作
任职资格:
1、全日制大专以上学历,财务相关专业
2、有相关工作经验2年以上
3、细致、有责任心,有团队协作力
尊敬的老师、亲爱的同学们:
大家好!
在演讲之前,我想先说几句题外话来引出今天我所讲的话题,曾经看过这样一则广告,广告词是“青春没有什么不可以”。是啊,正值青春年少的我们未来有太多的可能,而这每一种可能都把握在自己的手中,今天我演讲的题目是:青春无悔。
时光飞逝,岁月荏苒,我们已由昔日幼稚的孩童成长为今天的翩翩少年,鸟儿长大了,会离开温馨的巢穴,飞向那属于自己的天空。我们也一样,离开了父母的呵护,开始了自己的盛会旅程。在这漫漫长途中,有成功的喜悦,有失败的忧伤,有拼搏的汗水,也有激动的泪光,一路走来,留下一丝欣慰,一种感动。回顾往昔,愿我们无怨无悔,展望未来,让我们信心十足,面对两个月后的高三,面对明年那黑色的六月,我们将披荆斩棘,奋然前行,为了自己的梦想而奋斗,在这追梦的途中,也许很少有阳光明媚,风和日丽,更多的是狂风与暴雨的袭击和那似乎走不到尽头的漫漫长夜,这时不要伤心,不要失落,人可以被毁灭,但不可以被打败,摔倒了爬起来,抹掉泪水,继续上路。
既然选择了远方,就不怕风雨兼程,在这追梦的炎炎烈日里,如雨的汗水记录着我们必胜的决心,彻夜长明的灯光见证着我们无悔的誓言。只要我们拼搏过、奋斗过,经历过高三与高考的炼狱,那结果如何,真的无所谓。算上今天距高考还有377天,一切皆有可能,让我们努力奋斗这最后的377天,成就自己高中的梦想,织就自己无悔的青春。
因为年轻,我们敢爱敢恨,无怨无悔。因为年轻我们充满活力,百折不挠。因为年轻我们志存高远,追求卓越,也正是因为年轻让我们选择无悔。
时间以不变的步伐走着,慢慢地走着,走过春、秋、冬、夏,走过几个月的艳阳天。蓦然回首,逝去的日子仿佛一个摇曳的万花筒,不经意间抖落出无法模仿的图案,聚散悲欢绝版。所以我知道,青春是一辆单向的公交车,不能回程,没有岗位。
晨钟和晚钟催促我扬帆远航,但我的心像一片叶子,在老树枝上徘徊,在昨天的风中徘徊。我也知道我不该耽误行程,但是我摆脱不了情绪的羁绊。我无法抹去记忆城堡里曾经拥有的一切。重生日锁定。每天,我走过夕阳,月亮升起,仿佛站在一条清澈的河里。清澈的河水是我拥有的生命,只有一次。但是,我经常站在水中,让上游的水流过我,成为下游的水,让未来流过我,成为过去,但我太沉迷于昨天。
我常常想象,春华秋实成为历史后,我坐在漫天雪花的昨日记忆里,咀嚼着藏在脸上每一个沟壑里的故事。这是一种什么心态!本该知道的很多,相信的很少,却还是被一次又一次“狼来了”的玩笑搞糊涂了;应该是一个历经寒冬,更爱春天,却依然怀念“雪童”的童话。旅程好像是一个圆,走了很久才回到起点。很多时候他们都在做同样的事情,那就是寻找目标。
我曾经在黑暗中苦苦思索,终于破译出,最简单的草和草的荣耀是一种玄机,是生命的视觉教具:花只能红一次,草只能绿一年。逝者如斯,往事如烟已随季风飘散,何必苦苦追寻回忆。青年列车载着无数乘客。一路上发生了什么,谁也无法预测,谁也无法回到上车的起点。既然没得选择,就让我在时间的栏杆上碾碎自己的沮丧和快乐,然后推开门窗,泡在新鲜的空气和阳光里,迎接新的旅程。因为我已经知道,青春是一辆单向的公交车,不能回程,没有帖子。
尊敬的老师、亲爱的同学们:
大家好!
“相传春秋有勾践,信步卧薪尝苦胆。自问耻辱可曾忘,己任称霸震中原!”这首藏头诗,是我在读小学五年级时,看了《上下五千年》上的小故事乘兴而作自己”四个字呢?因为我相信当年的勾践肯定是知的。为什么在诗头藏上“相信道自己的实力的。
我并不知道在那个遥远的年代,勾践在出征前备好了多少战马,多少勇士,只能看到兵器锋刃上清冷的一道光。夜色里勾践炯炯的眼神,闪着自信和镇定,在拳头紧握的那一刻,嘴角露出一丝微笑。成竹在胸呵,是这样的!因为他有实力!
姜尚披着蓑戴着笠,一个人端坐在水边,像模像样地执着根鱼竿。我走过去,拍拍他的肩:“你真不懂生活常识。鱼钩是直的,还离水三尺,你怎么可能钓得上鱼?”老人家莞尔一笑,轻声念了一句:“宁在直中取,不在曲中求。”便又闭目端然了。后来我才恍然大悟:太公这般气定神闲,这般泰然自若,却是有五壑藏于胸,大策藏于心,实力浑然藏一身啊!
实力,是人生成功的重要基础。没有实力,犹如无本之木、无源之水,是难以根深蒂固、源远流长的。然而,何谓实力?
实力,不是阿诀奉承,而是真才实学。总有人不屑于朱庆徐那暖昧的一问:画眉深浅人时无?而认为他不过是只会阿谈奉承之辈。其实,朱庆徐也是在以前下苦功读书,费神思治学之人,文名已扬,不过是按风俗为行卷之事罢了。同样,白居易也曾行卷,而后来万古流芳的诗名更是其有真才实学的最好证明。实力,不是临阵磨枪,而是厚积薄发。
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