内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。下面是小编为大家整理的下一步内部控制工作计划,我们一起来看看吧~!
「下一步内部控制工作计划一」为进一步提高风险防范能力,促进公司健康持续的发展,根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》(京国资发[20xx]13号)、京城控股《关于报送企(事)单位内部控制体系建设实施方案的通知》(京机计(通)[20xx]29号)的文件要求,结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称:机电院股份)管理现状,现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案,具体内容如下:
一、总体目标
根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求,结合机电院股份十二五发展战略的要求,提高效益,回报股东,惠及员工。按照全面启动、分批实施、务求实效的原则,以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,
建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。
二、基本内容
(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系
对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》,对机电院股份的内部控制体系进行优化升级,实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求,对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系
以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础,逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由人控到机控,主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系
通过内控流程的实际运转,分析评价控制缺陷和薄弱环节,对内控体系存在的不足进行跟踪,提出切实可行的整改方案,直至内控流程符合规范、规划要求。
三、重点任务
(一)完善流程制度体系
1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上,要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险,包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素,要形成风险数据库(风险清单),确定风险的应对策略
和控制办法,将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中,明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上,对现有的制度体系全面整合梳理,对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。
(二)建立监督评价体系
1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点,根据关键控制点的控制措施和控制责任,设计关键控制点的执行检查办法,配合流程标准,出具内控检查标准。
2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查,定期开展内控自我评价工作,对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估,并将评价结果与绩效考核挂钩。
3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制,包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等,保持内控的适应性。
(三)健全内控组织体系
1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责,理顺内控决策机制和决策流程,强化决策责任评价。
2、健全内控管理组织。审计部是公司内控管理组织的常设机构,负责组织内控建设工作。事业部、管理部室、投资子公司是内控建设的责任部门,负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下:
(1)审计部:是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管
理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(2)财务部:完善公司财务管理,为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(3)总经理办公室:协调董事会与内控工作机构的信息沟通,设计适应公司发展需要的组织机构和职能,建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(4)人力资源部:完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制,建设精干、高效、不断进取的员工队伍,保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(5)总工程师办公室:规划、建设、完善公司技术创新体系,持续提高公司技术创新水平,保持公司技术领先优势,提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(6)运营管理部:完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设,促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。规范并监督投资公司经营活动,确保投资安全,控制投资风险,提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(7)投资管理发展部:完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(8)市场部:完善营销体系建设,提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性,扩大市场占有率,提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(9)上市办:研究与制订公司发展战略和产业发展子战略,对战略执行情况和战略调整提出建议,组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(10)国际部:完善国际市场的开拓,促进和保证公司国际业务快速发展,树立公司品牌国际影响力,推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(11)事业部:完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(12)投资子公司:完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理,并落实内控体系执行情况。
(四)优化内控环境体系
1、优化内控文化。要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征,形成人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控的内控文化。
2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段,培养内控管理人才,做好内控人才储备。
四、工作安排
(一)实施进度
1、流程梳理阶段:通过该阶段工作,摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况,为下一步的风险点排查和评级奠定基础。
「下一步内部控制工作计划二」为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及十三五会计规划纲要要求,按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[20xx]24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[20xx]11号)文件要求,深圳市财政委员会高度重视,积极部署、务实创新,采取八大工作举措,务求通过以评促建的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。
一、领导亲自挂帅,全力推进内控评价工作
深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长,分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长,全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组,全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作,亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实,共同做好本次内控评价工作。
二、细化评分指标,夯实内控评价工作基础
为了将内控评价工作做深、做细、做实,市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见,五次修改评分内容,最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中,有71个评分细项与财政部填表说明保持一致,有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进,还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政预算支出进度和收入足额上缴的管理需要进行的新增。
补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行,为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。
三、伴随预算开展,加强单位工作力度
为了提高各单位对内控评价工作的重视,市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为20xx年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法,确定将我市内控评价工作与20xx年部门预算编制工作同步开展。市财政委根据20xx年部门预算布置时间,于20xx年8月24日同步发布开展内控评价的通知,于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训,于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告,以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。
四、运用信息化手段,提高单位内控评价效率
针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题,市财政委积极运用信息化手段,规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序,实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告,监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作,也极大地提高了单位内控评价工作的效率。
五、采购第三方服务,保证内控评价完成质量
考虑内控评价工作接近年底,与预算编报同步,各行政事业单位工作繁忙,为了保证内控评价工作质量,市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作,以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。
同时,市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作,提供专业咨询、评分系统和初审支持,保证全市内控评价组织工作的效率和效果。
六、开展评价初稿审查,强化内控评价工作监督
为加强内控评价工作监督,提高内控评价完成质量和效果,市财政委特别参考部门预算编制二上方式增加了内控评价报告初稿审查环节。
首先,各单位在137项细化评分表指引下进行自评,提供评分依据并且标明第X页第X行具体位置,认真细致地完成评价。然后,市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查,验证评分是否准确、评价证据是否有效,使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后,各单位按照初稿审查意见修正评分后,上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。
七、树立典型样本,提升内控质量
为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设,市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例;二是通过宣传先进,调动和鼓励我市各单位开展和完善内控建设工作的积极性,形成踊跃参与的良好局面;三是将典型单位案例通报全市各单位参考,寻找差距、发现不足,明确下一步工作方向和目标,促进和提高全市内控建设工作水平。通过发现典型,以点带面,切实发挥内控评价在内控建设工作中以评促建的积极作用。
八、编制工作简报,做好内控评价工作宣传
为做好内控评价工作宣传,宣传先进、督促后进,不断提高内控建设工作的影响力,市财政委将不定期编报《内控评价工作简报》,密切跟踪工作进展,及时刊发经验体会,总结常见问题及方法,积极宣传内控评价工作先进典型,督导市各单位按期完成内控评价工作。
同时,在市财政委网站首页开立内控评价专栏,通过会计学会杂志、工作简报、网站、微信公众号等开展内控评价宣传,积极提高各单位认可度和社会认知度。
区物流业下一步工作打算
鉴于**区物流业现状和发展中遇到的困难,为完善物流要素的空间布局,进一步做好公路、港口、铁路等物流衔接的规划,拟从以下三个方面着手下步工作:
(一)紧跟经济发展步伐,寻求物流业发展新突破
依托“蓝色经济”和“环湾保护、拥湾发展”战略,加快建设小港湾蓝色经济产业基地,重点推进港航经济集聚区建设,带动现代物流产业发展。以中央商务区(CBD)等服务产业聚集区为载体,加快总部楼宇经济项目建设,着力引进航运物流总部企业。
积极发展第三方物流,支持制造业企业发展物流业务,促进现有运输、仓储、批发、零售企业的服务延伸和功能整合,加快传统物流企业向现代物流企业转变。加快引进国际知名第三方物流企业,培育一批服务水平高、国际竞争力强的跨国、跨所有制的大型专业物流企业。
(二)加大招商引资力度,提高现代物流业发展水平
加强与全市、省内、国内等物流发达地区的交流与合作,采取“走出去,请进来”的方法,积极参与市政府组织举办的经贸促进活动,同时通过物流协会等民间组织,年内邀请外地知名物流企业赴**区进行考察交流,学习本地、外地知名物流企业的先进管理经验,大力宣传园区发展规划、投资优势和优惠政策,并向其推荐一批物流项目,吸引外地物流企业投资**区。
(三)扶持优秀企业成长,拓展城市配送业务
借鉴“物流**”模式,引导交运集团、中外运储运公司和**纺联控股集团有限公司开发仓储配送信息系统平台,构建基地、中心和网点有机结合的配送网络,将原来的单一业务提升发展为专业的第三方物流配送服务,领跑业界。
导语:工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。以下是小编整理员工的下一步工作计划,以供参考。
员工下一步工作计划篇一:下一步工作计划
一、履行工作职责,做好工会工作
1、协助工会领导处理好办公室日常工作,按照上级工会指示精神,有计划地开展工作;
2、定期向公司汇报工作情况,反映职工群众的意见和呼声,提出解决问题的建议;
3、维护职工的合法权益,开展厂务公开制度,完善厂务公开的形式,开辟民主管理有效渠道,定期召开座谈会,以面对面谈心、对话以及现场办公等多种形式,实现与职工的广泛沟通与交流;利用《》报,使公开的力度更加广泛、全面、及时。适时组织开展合理化建议活动,推动公司的建设和发展;
4、为召开职工代表大会审议企业重大规章制度,作好调研准备工作;
5、做好女工和计生工作,维护女职工的合法权益;
6、继续做好困难职工的慰抚工作;
7、组织职工开展各种类型的文化娱乐活动,丰富职工业余文化生活,提高职工素质。
二、做好党委成立筹备工作
㈠与上级党组织充分沟通,做好党委成立前期准备工作,
1、成立筹建工作领导小组
2、向上级提交企业成立党委的请示;
3、待
待上级党委批复后,接转组织关系,刻制公章;
4、召开企业党支部座谈会,酝酿、提名党委成员;
5、向上级党委提交召开党员大会的请示。
㈡、做好成立大会准备工作
1、统一思想,保证大会顺利进行;
2、确定会议时间,准备会议材料,上报上级党委;
3、布置会场,拟定议程
员工下一步工作计划篇二:新员工入职工作计划
首先,我很感激公司领导给予我这样一个机会,能够荣幸地加入开发公司开发设计部这个团队。入职一周以来,为了更好地开展本职工作,我抱着学习的态度,通过公司门户网站和向领导同事请教,不断了解公司的企业文化,企业新闻和一些项目基本情况。现将新一周的工作计划进行汇报:
一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。作为一名新员工,只有亲自通过对工作的接触,才能使自己对本职工作有更好地了解。虽然现在我与大家的差距还很大,但是我会以积极谦虚谨慎的态度加紧学习的。
二、积极参与实践工作。我会抓住机会,坚决服从领导安排,积极参与实践工作,明确工作职责,了解工作流程以及与工作相关部门的工作方式,从实践中学习和锻炼。
三、加强自身的全局意识,增强责任感、服务意识和团队精神。积极主动快速地做好自身角色转变
,从“局外人”到“企业人”,形成对公司及部门的归属感、安全感和忠诚度。我将积极配合领导和同事的工作,由于是新员工我能为大家做的或许不是很多,但我会尽我最大的努力为部门、领导及同事们分担一些我力所能及的事情。
四、及时完成领导交代的任务。认真负责地完成工作,毫不怠慢。
五、熟练办公软件的操作。学习和熟练办公软件的操作,这也是实际工作中基本和必需的。
以上是我对新一周工作的一点计划,我希望能够得到学习和锻炼,做好本职工作,与大家互相协作,共同进步。也许我不是最优秀的,但我相信自己是最努力的。在这里,我要感谢同事们对我的指导和帮助,希望今后能对我多多指教。
区中介服务业下一步工作打算
**区将把发展中介服务业作为新时期践行科学发展观的一项具体行动,坚持“吸引”和“培育”并重,进一步完善区域中介服务产业门类,扩大产业规模。
一是抓住**市大力发展蓝色产业经济的历史机遇,从区情出发,按照信息咨询、代理服务、交易中介、生产服务等功能定位引导建立产业积聚,大力培育服务蓝色产业经济、都市型科技产业、先进制造业、金融保险业、商贸流通业的中介服务业,做大会计、资产评估、法律服务业,做强工程管理、房地产代理、广告策划类中介服务业。
二是摸清亟待加强的中介行业门类和急需引进的知名中介机构名录,拓展招商领域和渠道,推介重点招商载体项目,开展行业对行业的招商引资,推进国内外品牌中介机构入驻该区,尤其是要着力引进都市科技型、文化产业、投融资咨询、金融保险类品牌中介机构。同时,对区内优秀和具潜质的中介服务企业和项目向外推介,推进本地中介服务业与国际接轨,引导、鼓励本土中介服务企业提高整体档次。
三是积极实施“人才强区”战略,进一步完善用人、育人、引人三个环节的人才政策,下大力气、花大本钱构筑中介服务业的人才高地,吸引大批具有高级职称、业务能力强、客户资源丰富的中介人才在我区创业,为中介服务业企业发展打下坚实的人力资源基础。
四是健全法制,加快中介服务信用体系建设。以中介机构及执业人员的资质资格、执业记录、投诉等为基础数据,建立中介执业信用档案。以诚信数据收集、诚信评定程序、诚信等级标准、诚信公示方式为主要内容,建立中介诚信评价制度。依法建立中介机构及其执业人员信用信息披露制度。将中介机构诚信状况与行业主管部门监督管理、银行授信额度、政府招投标等相应挂钩,推动中介行业整体信用水平提升。
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