我院是一所以突出脑系专业和老年医学为特色,拥有200张床位和用工总量将过100人,资产已超过亿,年收入近亿,设备精良,在区域内有较高知名度,但又地处游仙区这样一个工业不发达、农业发展较滞后的地域,医院收入仅次于中心医院的特大型医院,还有60多名退休职工。近几年来虽然出入院病人有所增加,但门诊量一直上不去,医疗纠纷层出不穷,运行成本居高不下,经济效益不高。这一切给医院的生存和发展带来了很大的压力。医院要发展靠的是经营,经营讲策略。而医院的经营管理实质是想方设法的吸引病人,医院发展的核心问题是要千方百计把自己做强,要想立于不败之地,就必须在“苦练内功”(不断完善综合管理、提高业务水平)的基础上,不断提高医疗质量和服务水平。通过多方位潜移默化的宣传,建立和谐的医患关系,树立良好的社会形象,推崇健康积极的医院文化,形成独具特色的办医理念。做到外树形象、内强素质、取信于民。
所在地医院:中心医院、中医院、医院、人民医院、及各县级医院。
实力排行:一强,次强,次次强、次次次强、众弱。我院处于次强位置。建院历史55年,医院规模和技术力量仅次中心医院,医院紧跟不舍。还有随着市场经济体制的健全与发展,以及周边县市各大医院的崛起,医疗服务市场竞争日趋激烈,这不争的事实,对我院的发展构成了巨大的压力。
稍不注意,将失去次强的地位。
运作状态:我院的服务对象比较稳定。只要不出现严重的医疗事故,不出现严重的责任事故,不出现明显的坑害消费者的行为,即在社会上的名声不受明显影响的话,患源将基本巩固,并且这种稳定将一直持续下去。而有一些医院则不一样,限于规模、技术、人员素质、社会影响力等方面的原因,不能对患者产生足够的吸引力,但他们会出浑身解数夺患源,做一点广告来弥补软硬件的不足是必要的,但要采取策略,不能上硬广告。
观念
毛泽东同志曾经说过,救死扶伤,实行革命的人道主义。在公众的心目中,医护人员就是救死扶伤的白衣天使形象。尽管国内新闻界对部分医疗单位多有负面报道,但还远远没有动摇这个形象的根本。公众的思维具有顽固性和延伸性。我们必须知道并利用这一点。假如大众心里的白衣战士形象变成唯利是图之辈——“救死扶伤,只要你有大把钞票拿来”,“有钱生,无钱死”,从职业道德的角度,从社会对医护业的心理期望角度,公众都不能接受。广告的根本目的是销售。产品的销售,服务的销售。有人说,我做广告是为了扩大知名度。扩大知名度又是为什么呢?最后的落脚点其实还是销售。医疗广告就是告诉患者,你这个病我能给你看好。这样的广告做多了,群众就会说,医院也出来抢生意了。医院就站到了公众心理形象的对立面,变成唯利是图的商人形象。因此,医疗广告与白衣天使的形象是冲突的,不和谐的,公众心理思维的顽固性和延伸性始终抵制医疗广告。
建立完善的服务体系,各种服务活动始终是围绕一个中心而展开的,这个中心就是要让患者满意。就是“以病人为中心”。
1、医院设立投诉接待处是必不可少,不能可有可无,要有专门人员负责接待处理病人的投诉。有效解决患者投诉的问题,会对患者满意度、忠诚度、信任感产生重大影响,从而将转变成医院的信誉度,从而达到盈利。
2、因地适宜满足病人。让就医者通过医院的个性化服务,使他们的不同需求都得到相应满足,并超越他们需求的期望值,达到高度满意。
3、注重病人的感受,在门诊推行微笑服务和全程导诊服务。注重病人的关注或意见,在病人关心的收费方面对实行住院病人一日清单制,明码标价中不明白的地方耐心地解。
4、建立一个患者客服部门,除病区回访病人外,客服部门要定期或不期地回访患者,逢节假日邮寄小礼品、贺年卡。
5、充分发挥医院每印制的名信片、挂历的作用。
现在我们的名信片、挂历印制出来的时太晚了,没充分挥其作用,12月,其它医院的名信片、挂历已发到患者的手中,而我们的还没印出来。认为印制名信片、挂历的时间应提前到10月份,12月底,就会到达大家的手上。
6、充分发挥医院短信平台的作用。
通过从入院病人那里收集到的手机号,每到过年过节的时候,通过医院建立起来的短信平台,向他发去问候短信。
二、医院整体形象定位
医院的形象要通过全方位、持续性的塑造出独特的、一贯的优良形象以获得社会大众的认同。
主体语:医院感动您、我们用心感动
为了您的健康,我们全心全意
我们今天升化品牌资产的关键是发展与患者之间的互相依赖,互相满足的关系。有人曾经做过一个研究,每当顾客流向其他商场5%时,平均每位顾客的价值就减少25%—100%以上。年医院的整体形象上主题一定要明确
,围绕一个中心思想必须“感动”,通过各种宣传手段达到感动患者的目的。“以理服人、以德感人、以疗效取信于人”作为一个国有医院管理的理念。
我们“感动”了区域内的患者,才能培养他们对医院的信任,有了信任就会产生忠诚度,有了忠诚度就会产生依赖性。具有依赖性的忠实患者是可以通过口碑为医院介绍大量的病源,所以要从宣传中体现出医院的文化,与竞争对手“同样的医德比医风,同样的技术比效率,同样的质量比信誉,同样的效果比费用,同样的条件比便捷,同样的优质比满意”,突出长项和优势。
“感动”这个主题,很难让患者产生感性的认识的,要从大主题中找到基点。对于患者来说,疗效以外简单的微笑服务、全程陪护、高净病房已经不是吸引他们使其感动的因素,只有提出全新的服务理念,使患者不会认为这是医院应该做的,而是具有附加值意义的增值服务,这样才能真正地感动患者。
我们这样规模的医院,诊疗的不少病属患于患者隐私,多数患者对这类病症确诊前后都希望做到保密。保密措施好坏也是患者考虑就医的重要因素之一,为了吸引更多的患者,在“感动”主题内突出为患者提供更加保密的措施,以此作为基点定位。根据此基点,我们可以将保密宣传做到极致,让患者充分相信他在我院就医,其病例绝对不会从我院内传递给不相关人员。使患者安心就医,从而用真诚之心感动患者,这就是我院的整体形象定位。
三、宣传策略
一)宣传定位
1.突出脑系专业和老年医学
突出脑系专业和88医学,这种说法不应只是停留在广告宣传上,而是需要推出以此为特色的诊疗服务。在社会上具有广泛的关注度,患者更关心的是除了高科技脑系专业和老年医学以及各种诊疗设备以外,应该更可以标本兼治。这样的医院定位可以在短时间内迅速提高医院的综合评价,并且具有吸引力可以很快提高经济总量。
2.突出某一项诊疗技术或手术
我院外科体系的微创手术,可以作为医院本阶段整体定位。突出微创手术和传统手术的区分,从专家到病例,从设备到价格不无巨细的从每个细节方面整体包装我院成为绵阳最权威、值得信赖的微创外科。给患者一种概念就是微创手术在绵阳市做得最好的,比其他医院专业的多。
3.突出某一种病症
与微创手术同样的概念,需要在微创手术的病症中选取一种病症最普遍的、手术成功率最高的作为医院整体定位,将市场再度细分。例如把神经外科的某种手术作为宣传重点,突出我们的专家组在这几项手术中已经有近万例成功经验,这样一个概念作为医院定位可以将90%以上的此类患者吸引到我院就诊。
二)院内宣传
医院内的宣传可以说是重中之重,就像商场为了促进消费一样,是一个非常讲究商品美陈和商业氛围的渲染的。
1、专家宣传
a将门诊大厅的专家一览表做成固定或移动式的,放到门诊入口处,病人在进门诊前就可见到,方便病人选医生。
b在门诊门口安一大屏幕,滚动放专家介绍和业务。
c将技术推广与专家晋升相结合,也就是将要晋升职称(中级)的专家派到区域内中心卫生院作为驻点医生支持工作,并提出要求:在驻点期间向医院转病人10个以上。
2.发放类宣传品
a图册。图册是医院包装的必备之物,它好像地产行业的楼书一样,不仅是介绍医院的必需品,也是作为来院诊治患者向其他患者介绍医院的利器,并具有长时间的保留价值。图册要制作高档精美体现医院的良好形象,要求做成铜版纸36开手册样式。
b院报。院报作成双月刊,院报因其具有时效性和印刷量大的特点,对院内的各类活动可以做到适时报道,在社区活动和促销活动中起到不可替代的作用。
目前我院用《之窗》作为院报,认为院报应更名“医院健康园地”,内容分为2大块,一方面以科普教育为主,包括患者多发病的病因及预防知识,与居民生活相关的小常识小知识;另一方面是我院的整体宣传。采用楼宇投递和定点发放的行式将其传递到目标客户手中。
3.装饰类宣传品
装饰类宣传品是指整个医院内墙上悬挂的印刷品,各科室医疗辅助挂图等。在候诊区、输液区、走廊以及卫生间,要根据不同的科室做出相应的宣传品,以便于患者在医院内无时无刻感受到医疗的氛围。在适当的位置如病房或楼梯可以悬挂比较温馨的艺术画(目前已挂有职工格言及职工摄影作品),提高这个医院的环境氛围。门诊的专家介绍内容和样式需要全部调整到门诊入口处。
4.摆放类宣传品
如果医院开展大型活动,在期间为了突出活动内容需要制作几展架,以便增添活动的气氛。
5.使用类宣传品
医院内用品要求形象统一,具有大医院的整体形象,从服装到使用品都要求印有医院标志。在这一方面做的很不到位,如果我院人员从事社区活动,其服装上连医院的标志都没有。医院也没有为患者准备复印病历并印有医院标志的手提袋。
三)广告宣传
广告虽不是营销市场的唯一手段,但它一种策略的表现方式,要整合现今的营销体系,突出广告的直接价值,增加广告的含金量,避免垃圾作品的过多发布。
a利用出租车和公交车宣传医院
目前,共有出租车1780辆之多,我们可选择1000辆出租和市内一些公交车上投放广告,如内容为:医院祝你健康!时间3个月(每辆车一天开元,一共支出元,三个共支出元)。
b利用每年的科技“三下乡”活动和“卫生日”,组织专家队伍与乡亲们面对面地交流,发放健教手册等。
c派出专人到社区发放医院制作的健教手册、健教宣资料等。
d策划一个每天前50人不收挂号费的活动,时间2个月为宜。e策划某一个专家门诊免费做b超检查的活动,时间为1个月为宜。
f策划一个在游仙某个乡进行免费体检,每天派出1-2个车接送。
d策划在找寻活动,我院成功完成第例手术的患者或在我院出生第个婴儿,寻找后这名手术者(婴儿)做健康体检、送上慰问品,并在这手术者(婴儿)所在地进行一次义诊活动,扩大在此地的知名度。
g通过来院体的市民和在院住患者,达到宣传的目的。每年在我院住院患者近XX0人次,体检人数就更多了,他们在医院留下了电话,这是一笔财富。我们可以定期不定期地回访和问候,从而达到宣传的目的。
i每月一星计划。圈点一下我院在社会上已经有一定影响的医生,短中取长,好中选优,然后进行包装,推向社会。把医院里的骨干医生“卖”到社会上去,变成社会化的人物,赢得社会的认可,这也是我们对社会的贡献和医疗界的贡献。
j在市的几个入口处做公路大型广告:“人民欢迎你”。左上角9个字:“院制作”(制作两字小黑,“医院”大红)。
宣传工作一时半时可能难见成果,但3-5年后将见成效了,通过这一轮的宣传,心理危机干预楼落成后将大见成效。
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、201x年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下:
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计):
通过对下属企业201x年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。
通过对201x年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵ 结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计
集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计
集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在ERp中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理、监督、考核脱节。
四、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,20xx年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下:
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计):
通过对下属企业20xx年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。
通过对20xx年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵ 结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计
集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计
集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在ERp中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理、监督、考核脱节。
四、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,20xx年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。
一.基础建设
xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为 思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展。
四.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
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