工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。
以下是工作计划频道为大家整理的盘点仓库工作计划书,供大家参考。更多阅读请查看本站工作计划频道。
仓库下年度工作安排与目标仓库要做到定期或不定期的盘点,做到MRp(物料清单)与库存数据的的准确,准确核对出、入库凭证,与送货员、领料员按物料清单办理交接手续,事后要及时将相关数据报存于电脑,物品入库严格把好验收关,对物品的数量、质量、包装进行验收,如发现本次入库物品不符,迅速反映给有关人员,采取相应措施;物品出库把好复核关,对于出库物品,仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货,对物料清单上的所要货逐项复核,做到数量准确,并向送货员移清交货,以免造成收到货物不相符的损害。
加强物料控制工作,提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理,不良品要单独建账管理,对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息,为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产单位进行沟通,尽量使用JIT模式(即just in time及时或者准时制供应模式)从而来降低企业的仓储成本,使企业获得的利润化。
仓库会按照安全、方便、节约的原则,合理利用仓容、库房,货物有必要的道路和物品适当的墙距、垛距、分层。物品出库按照先进先出,有效期在前的先出的原则办理,对储存的物品安排适宜的场所,合理堆码,妥善苫垫,易碎品轻拿轻放。注意操作安全,保证物品在仓库全年无事故。
篇二:门店仓库2014年工作计划,仓库工作流程与管理计划首先我们作为贝贝家园配送中心是公司运营的主要部门,占有着核心的位置。在新的一年到来之际,我们也将更好的去运转。新的一年代表着我们要有一个崭新的气象,新的起点。为贝贝家园更好的运营而付出努力,为了公司赚取更多的利益,我将来年的工作做如下安排。
一。仓库管理人员岗位职责
1、按时上下班
每日到岗后,检查仓库情况,把该放的货物放到定点的位置;下班时要关好门窗,切断电源。
2、认真做好仓库的整洁工作
每日到勤后,打扫仓库,时刻保持仓库的整洁卫生。禁止在仓库内吸烟,预防火灾。
3、检查商品要保证准确无误。
检查入库货物必须严格,根据订单收货,并根据发票的数据进行核对后打单。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;4、验收后的货物,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;5、出库要保证准确无误。
一定要根据门店订单打印出库单,按照出库单,点齐货物。
6、货品盘点要准时,及时。
做到每周小盘,每月大盘。
7、每天要开早会,做一天的工作安排及总结前一天的工作不足。
二。仓库管理人员工作流程
1、每天早晨准时根据出库单准确的拿货,拿好后必须进行第二次对货才能让货物上车。以免出库货物不准确造成工作效率大大降低。
2、货物送到门店,必须清点。询问是否有转店物品,点好数目上车配送。
3、出车保证准时准点出发,严禁拖拉,影响正常工作安排。
4、对于外来的货物及时点货、保证生产日期新鲜和质量数量准确无误。
三。仓库与各门店之间的协调工作
1、门店要及时把要货单上传到仓库,不要延误送货时间,影响整个配送时间。
2、配送到门店的货物,如果有损坏的情况,要找相关人签字核对。48小时之内交与仓库处理。
3、门店要与仓库随时做好交流工作,每日下班前仓库与各店长沟通好次日工作安排。
四。仓库与采购之间的协调工作
1、采购要及时把调入仓库的货物信息发给仓库相关人员。如果有差错必须及时处理,以免照成不必要的经济损失。
2、对于“货到票未到”的无价物品,要及时和采购联系,把票据补上。
3、仓库人员要与采购人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外还要及时的提出货物不足的通知,以防短缺。
4、仓库内的采购要根据仓库情况及时补货。
仓库的运转是直接关系到门店运营的一个很大的体系,每一个工作人员都要认真仔细,明确自己的工作。办公室、仓库和门店都是统一的,都要付出自己的努力给公司带来的利益。
一、盘点目的及盘点范围:
盘点目的:准确反映库存情况,明晰存货的数量和状态,加强存货管理,提高存货使用效率。
盘点范围:包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
二、盘点方式和盘点人员:
盘点方式:所有存货在静态的情况下进行盘点,盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》(附件1),盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点,财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员:由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”,拟定盘点计划表,报供应链管理中心副总核准后,通知财务管理中心及相关部门,参加盘点工作。
1、总盘人:由供应链管理中心总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人(附件2):总公司由供应链管理中心相关部门经理担任,各分公司主盘人由分公司总经理担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人:总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责;分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责;北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人:由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
三、盘点时间安排:
请仓库部门事先组织好自盘,于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点(供应商名下库存盘点时间详见附件3)。具体须各部门配合的时间为:
1、20xx年12月31日下班前,协调好生产部门停止生产,清理产线,办理入库及退料。
2、20xx年12月31日下班前,协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库,厂商送货暂存于待检区。
3、20xx年12月31日下班前,协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货,如有紧急订单,请安排于31日处理。
4、20xx年1月1日上午8点,由各仓库部门创建盘点凭证,并负责打印出来。(操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》)
5、20xx年1月1日下午1点,开始盘点。
四、盘点流程:
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点,盘点数量填写在《物资盘点表》上,《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰,修改盘点数量时,修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后,盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好,并在《物资盘点表》上签名确认,将《物资盘点表》交监盘人后,方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点,而分为若干物理位置的仓库(如 8155研发库)的盘点,则打印多份《物资盘点表》,待盘点结束后,统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心(分公司财务)收齐《物资盘点表》后,在表上签字确认,协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后,财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果,并对结果进行核实和评估,判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的,则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点,盘点数量填写在《物资盘点表》上,盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统,录入完毕后,系统重新对盘点结果进行差异分析,修正盘点差异,并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》,填列差异原因的说明及处理建议后,送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签,财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员,确认完盘点结果后,通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。
五、参与盘点人员注意事项:
1、所有参加盘点工作的盘点人员,必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划,接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时,应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。
六、盘点其他事项说明:
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡,并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额,查实原因后,应该按《**财务管理制度》进行相应处理,禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品,应单独作出报损报告,按照《存货报损制度》流程,经总经理核准后方可进行销账。
七、盘点工作奖惩
1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重,由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者,记账人员应予以罚款,情况严重者,应呈总经理议处。
八、赔偿处理
存货管理人员、保管人有以下情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
一、 盘点目的
1.确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2.确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、 盘点列账(盘存)基准日:20xx年12月28日23时59分。
三、 盘点日期
1.盘点单位初盘日:20xx年12月29日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日:20xx年12月31日。
3.会计师复盘日:20xx年1月2日。
四、盘点标的物
1.原材料类(含保税及非保税)、辅料。
2.在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。
3.产成品。
五、盘点范围
1.公司内部之所有生产车间。
2.公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作
1.向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2.生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3.各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4.抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
5.各部门需在20xx年12月25日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6.盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。
7.采购部门应通知供应商从20xx年12月29日00:00至20xx年1月2日24:00停止送货。
8.盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9.盘点单发放时间:
盘点卡……………………………………20xx年12月26日9:00(财务部提供)
仓库物料盘点表…………………20xx年12月29日9:00(各相关统计员提供)
车间物料盘点表……………20xx年12月29日9:00(各相关核算员提供)
七、盘点作业时间:
1.盘点单位初盘日:20xx年12月29日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日:20xx年12月31日。
3. 会计师复盘日:20xx年1月2日。
盘点基准日:年月日
盘点时间:年月日、月日
抽点时间:年月日、月日
抽点人员:×× 会计师事务所:×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围:××有限公司的全部存货。
一、盘点方法
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%
)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
二、盘点情况
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3.盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为 -129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为 -129,281.60;
4.差异原因主要为:
a.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
b.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
c.盘点时计量、记录出现错误;
d.盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
三、盘点结论
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
一,工作目的:
加强库房物资规范管理,保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施,满足顾客需求,提供基础保障。
二,工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。
三,工作职责:
1, 生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2,行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四,工作基本要求:
1,厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。
2,所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单),方可办理。
3,认真把好入库关,切实做到三不收:
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4,认真把好出库关,切实做到三不发:
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5, 车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好撊??工作(防火、防盗、防破坏)。
6,建立健全各类物资台帐和报表制度:
A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。
B:车间在制品(压制?刮灰?打磨?喷漆?装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C:成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。
五,操作细则:
1,原材料、辅料、工具、备件入库:
A: 原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致,核对无误后方可在送货单上签字。
B: 库房收货后应将来料放置在待检区,通知检验人员员检验,检验合格后出具检验报告。
C: 库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员。
D: 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
现在的我一直在公司担任仓库管理员,这是一个很重要的工作,公司的一切后勤物品和公司的物品都是储存在仓库中,所以我的任务十分重大。不过在我工作了这么多年以后,我开始对我的跟着有了更深层面的认识,我可以做的更好了。不过仓库管理工作可是时刻不能大意的,在XX年中,我相信我会做的更好!
一、保证业务、工作流程的顺利开展
1.对于客户的退货产品回仓,以对应的采购退货单为收据收货,仓库核对货单无误后开具标准的退货单,注明原采购单号,并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货,保持客户能在第一时间里收到新的产品。
2.仓库会根据产品性质和仓储条件,对储存的产品安排适宜的场所,合理堆码,妥善苫垫,易碎品轻拿轻放。注意操作安全,保证产品在仓库全年无事故,对客户提供一流的服务。
3.产品入库会把好验收关,对产品的数量、质量、包装进行验收,如发现本次入库产品不符,仓库人员会迅速反映给总部,采取相应措施。
4.产品出库会把好复核关,对于出库产品,仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货,对客户要所发货逐项复核,做到数量准确,质量定好,标志清楚,并向送货员移清交货,以免造成客户
收到货物不相符的损害。
5.XX年仓库会根据当地市场的情况,合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划,保证客户第一时间里拿到货物,有个满意的服务发货工作。
6.仓库会按照安全、方便、节约的原则,合理利用仓容、库房,货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出,有效期在前的先出的原则办理。
二、发货和努力提高自身的管理
1.努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识,争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。
2.提点小意见:希望公司能在包装上有所改装,比如:cj12-400/5、hs13-1500/39.还有公司生产比较大的产品,把纸箱包装改成木箱包装,好对产品没有损害。
3.协调好客户定货所发货的时间控制,与柳市仓库协调好所发货物的周期。
4.仓库严格管理火种、火源、电源、水源。安全工作实行分区管理,分级负责的制度,明确各级安全负责人对所在区域的仓库安全,严格执行各项安全规章制度,掌握各种安全知识和技能。
5.加强对产品的进出库验收及清洁,安全工作,确保准确无误,加深对公司所生产产品的了解,对客户所咨询的问题所提必答。
6.往后加大对仓库
每周、月的清洁力度,保持库容整洁、,美观、防潮。
以上是我的新年工作计划,三百六十行,行行出状元这是一直以来我们所信奉的,作为公司中一个普通的职员,我不要求什么,我只要求自己做的更好,不断的在进步就好了,我知道自己的能力有限,但是能力是以方面,态度是另一方面。只要我认真的工作,我相信我是会做的更好的,这些我都会认识到,我相信我能够做好!
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