区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
根据最近急需完成的工作内容，那么我们要用心提前做好相关工作计划了。工作计划可以提供给我们处理工作的大体框架和思路，所以好的工作计划都包括哪些方面的内容呢？下面由小编帮大家编辑的《区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划》，希望能为你提供更多的参考。
XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下：
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：XXX
组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、审核时间
计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。
XX区审计局
二〇〇九年一月四日
附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
日8:30-
9:00首次会议
9:00-
11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
11:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
14:30-
16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00审核组内部汇总
15:00-16:00末次会议
注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
编制：审批：
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年度体系审核计划
对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是小编收集整理的年度体系审核计划，欢迎阅读。
年度体系审核计划篇一
首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;
其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;
最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：
1.管理体系整合型原理：
1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了pDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化
系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。
1.2.3公司活动合法化
公司的管理活动合法化是一项正本清源的基础性工作，将为公司的长远活动打开一条宽畅的通道。公司的所有活动，都应当在符合有关的国际、国家、地方、行业等相关法规的强制性要求，以保证活动不受到相关的干扰和阻碍。
1.2.4管理体系文件化(重点)
透过文件化的管理，规定明确的公司内的管理活动和作业活动，使所有重要的活动得到有效控制。
1.2.5管理手段最优化
实事求是，一切从实际出发，是公司遵循的管理路线，只有针对自身资源(现存)的特点，采取适合公司发展的、符合公司文化内涵的管理思路，通过相应管理制度和管理机制，促使公司的各项活动既能在限定的规则内运作，又能有效地引导公司的各项管理活动向纵向深入开展，使公司内的资源使用朝向良性方向发展，对公司的目标实现贡献有效的潜能。
1.3有效管理
一切管理纲要与纲领、规章、制度都只有落实才能产生效益，公司所有人员能够在第一时间内取阅到有效的作业标准、流程及规范，才能保证政令、方法、作业要求得到贯彻;公司管理策划得到有效的实施，需做好以下方面的工作。
1.3.1资源配置到位：对人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等进行合理的调配;
1.3.2资源管理到位：使资源为公司的目标发挥最大的效用，资源管理要达到的目的有：资源保值增值、资源调配可行、资源使用率最大化;
1.3.3运作方案到位：公司管理的核心过程，就是各项资源以最有效的方式统一运作的过程;
1.3.4督促检查到位;
1.3.5信息控制到位;
1.4效率管理：公司效率的改进，表现在公司产出与投入比值的增加，可体现在投入不变产出增加、产出不变投入减少及双向的有效变化。
2.认证机构能力要求
2.1认证机构审核员专业匹配性;
2.2认证机构服务特点及配合度。
3.目前管理体系运行情况
3.1管理体系运行方面还处于初级运行阶段;
3.2管理体系工具未能在管理人员工作中得到充分运用;
3.3操作层面人员未能有效运用作业标准进行作业;
3.4新产品研发量产技术转移、检验设备校正方式(如比对校正)、统计技术工具应用、工艺标准、作业标准、机器设备分级保养及纠正与预防措施等均有较大的提高空间;
3.5公司的三阶文件可操作性、适宜性及协调性待提高。
4.各管理体系一体化认证整合的四大好处
4.1认识和掌握管理的规律性，建立一致性管理基础;
4.2科学的调配人力资源，优化公司的管理结构;
4.3统筹开展管理性要求一致的活动，提高管理的效率和有效性;
4.4降低管理费用。
故此，结合以上五点分析，针对性提出下年度工作计划，以期作为下年度我们工作行动指引与方向。
年度体系审核计划篇二
20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神，扎实推进我局党风廉政建设和反腐败工作，努力构建我局惩治和预防腐败工作体系，不断提高我局党员干部拒腐防变能力，依据市纪委新的一年工作的总体要求，努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际，制定以下工作计划：
指导思想：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，紧紧围绕加强党的执政能力建设，全面贯彻党的教育方针，树立和落实科学发展观，坚持科学行政、民主行政、依法行政，坚持为民、务实、公正、清廉，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则，着力构建与道路运输发展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，不断提高全体干部的拒腐防变能力，积极创建廉洁型、服务型机关。
一、加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线
(一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为基础，构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，以更好地做到立党为公、执政为民为目标，坚持不懈地深入进行以党的基本理论、基本路线、基本纲领为主要内容的政治教育，进行以坚定理想信念为主要内容的思想教育，进行以爱国主义、集体主义、职业规范和八荣八耻为主要内容的道德教育。重点学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学发展观等有关精神，开展读书思廉活动，交流学习心得体会，认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。
(二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学发展观、正确的政绩观、群众观，进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员，加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育，增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、基本法律与法规教育，正确认识反腐倡廉形势，树立坚定信念，积极参与反腐倡廉工作，自觉抵制消极腐败思想和行为影响。
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(三)丰富教育载体。以党风廉政教育月活动为契机，积极开展廉政文化建设活动，创新教育形式，丰富教育载体。坚持以自我学习教育和集中学习教育相结合。通过中心组学习、专题学习讨论、单位主要领导讲廉政党课和作反腐倡廉形势报告，加强正反面典型教育，充分发挥先进典型的示范引导作用。
二、加强规章制度建设，为从源头上防治腐败提供保证。
(一)健全完善反腐倡廉基本制度。
完善单位内部监督约束机制和责任追究机制，健全内部情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，进一步推进人事、财务、工程、采购等各项党务公开。
(二)健全完善源头防治腐败制度。
针对关键岗位和重点环节，深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，规范办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患
(三)完善干部考核制度。
加强对干部年度考核，全面、科学、准确地考核评价领导干部德、能、勤、绩、廉等方面的表现，把考核结果作为评价干部、推荐干部的重要依据。
(四)完善行政监察制度。
建立相关制度，维护行政纪律，保证政令畅通，规范服务行为，提高行政效能。
三、加强监督，充分发挥各监督主体的积极作用
(一)加强党内监督。认真贯彻《党内监督条例》和《党员权利保障条例》，抓好条例规定的党内监督各项制度的落实。认真落实领导干部廉政谈话、诫勉谈话、警示谈话和述职述廉制度，在群众对领导干部意见反映较多时及时提醒告诫。认真落实领导干部个人重大事项报告和廉政档案制度。健全和落实民主集中制的各项具体制度，凡涉及重要决策、干部人事任免、大额度资金使用等，全面贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。进一步完善领导干部民主生活会制度，定期召开领导班子民主生活会，增强领导班子解决自身矛盾和问题的能力。
(二)加强行政监督。强化行政监察职能，把行政监察工作融入办公室的日常管理活动之中，切实加强廉政监察和效能监察。继续强化行使权力、履行职责、执法程序的监督检查，重点开展对《行政许可法》、《行政处罚法》等法律法规贯彻执行情况的执法监察。积极探索开展效能监察的有效方法和途径，建立效能评估机制，强化绩效考评。
(三)认真做好信访工作。及时转办和处理群众来信中反映的问题，认真接待好到我局的来访群众，对群众反映的难点、热点问题，进行深入调查处理，妥善处理群众反映的强烈问题。对可能出现的群众重大集体访，及时制定处理预案，使信访工作处于主动局面。
四、进一步建立健全惩治和预防腐败体系的工作机制
1、统一思想，提高建立健全惩防体系的认识。党风廉政建设和反腐败斗争关系党的生死存亡，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系是从源头上防治腐败的根本举措，是一项重要的政治任务。全体干部要充分认识到建立健全惩治和预防腐败体系的重要性和必要性，强化政治意识，切实提高拒腐防变能力。
2、加强领导，确保惩防体系建设各项任务落到实处。把建立健全惩治和预防腐败体系作为一项重要政治任务，列入重要议事日程，实行一把手总负责，领导班子成员各负其责，对分管基层单位的预防腐败体系建立直接责任制，层层签订责任书。局全体干部要积极开展反腐倡廉工作，并把反腐倡廉工作贯穿于业务工作的全过程，切实抓紧抓好，形成反腐倡廉的合力。
3、加强学习，切实提高拒腐防变能力。每个干部要认真学习反腐倡廉理论知识，撰写学习心得体会，相互交流探讨。通过学习，树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观，严格执行工作纪律，做到廉洁奉公，勤政为民，自觉接受党组织、广大党员和人民群众的监督，经受住各种腐朽思想侵蚀的考验，积极创建廉洁型、服务型机关。
4、建立健全有效工作机制。按照权责分明的原则，建立责任考核机制，落实责任分工，明确工作规范。各处室、县局针对物资采购、业务管理、行政许可、行政执法等工作流程查找权力运行环节的风险点，并针对风险点制定出行之有效的防控措施，最终形成惩防教育体系、惩防制度体系、惩防监督体系的有效工作机制。
年度体系审核计划篇三
依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持pDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、危害辨识与风险评价的实施
依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、法律、法规获取、识别、更新
各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书
落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。
四、开展全员培训教育
1、坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。
2、各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。
3、公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。
4、公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。
五、协商与交流
各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。
公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。
六、文件和资料控制
文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。
七、持续运行控制
1、各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制
2、各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。
3、工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。
八、进行应急预案演习，补充、修订应急预案
3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。
九、落实重大危险因素控制计划落实
制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。
十、绩效测量和监测管理
各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。
十一、体系运行评价
定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。
专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。
十二、内部审核、外部审核、管理评审
坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。
十三、坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。
公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作;各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。
年度内部审核计划3篇
篇一：年度内部审核计划（546字）
审核目的：1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合tsgz0004-20xx《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进，满足顾客要求
审核范围：压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职能部门和生产车间。
审核依据：1、tsgz0004-20xx《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》2、tqm/asrg-20xx压力管道元件（阀门）制造质量保证手册3、qsp/asrg-20xx程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等
审核时间间隔安排：1、首次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日2、第二次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
审核组成员：组长：xx 内审员：xx
备注：没有发生的条款，在其条款后面用“-”进行标记。
编制：xx 管理者代表：xx
内审目的：对本公司内部质量管理体系进行评审，系统的审核各部门的工作情况，提出并确 定出现的各种问题和解决方案，评价并改进质量管理体系，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
内审依据：《质量手册》和《管理评审计划》
内审时间：
营销部 20xx年1月6日9：00—12：00
工程部 20xx年1月6日13：00—16：00
技术部 20xx年1月7日9：00—12：00
办公室 20xx年1月7日13：00—16：00
内审方式：现场会议审查
内审组：
内审负责人：李毅光
组长：董井岩
组员：张博、高峰、张林林
内审内：1、各部门的工作程序控制情况； 2、各部门的文件控制情况； 3、各部门的人员培训与考核情况； 4、特殊事件处理情况； 5、客户的满意度调查反馈； 6、各部门对质量管理体系的合理化建议
内审申请人：质保工程师：李xx 内审审批人： 总经理：张xx
1 审核目的
验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
2 审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。
3 审核依据
公司20xx年c版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。
4 审核组
组 长： 于红立
第一组：于红立、马志聪（技术部、供应部、大小五金）
第二组： 王东、马瑞金、（质量部、工程服务部、营销部）
第三组： 蔡桂兰、张义鑫、马静（高管层、总经办、生产部、车间）
5 审核程序
5.1 首次会议
时间： 20xx年 月 日
地点：公司二楼会议室。
审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。到会人员签到。总经办做好会议记录。
5.2 现场审核
时间： 20xx年x月x日
审核组对各部门进行审核。具体时间另行通知。
审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写 不合格项报告 。
5.3 末次会议
时间： 20xx年x 月x日
审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。
6 审核内容
各部门均要审核的内容主要包括（数码为《质量手册》的条款号）：
0.4.1 质量方针；
0.4.2 质量目标；
3.0 职能与权限；
4.2.3 文件控制；
4.2.4 质量记录。
年度产品审核计划3篇
年度产品审核计划一：年度产品审核计划
一、审核目的
为了保证产品质量，达到用户满意；我公司按照iso/ts16949:20xx质量管理体系标准建立“产品审核程序”，对我公司正式生产的经检验合格入库的成品进行质量审核，通过审核获得产品的质量信息，对产品质量特性的符合性进行评定，确保产品满足有关标准、技术条件的要求。
二、审核对象
马钢合肥加工中心正式生产的经检验合格、准备交付的产品，产品牌号包括spcc、dc01、dc03、dc04等具体牌号见马钢汽车板产品目录。
三、审核依据
iso/ts16949:20xx标准；
产品相关标准、技术条件；
冷轧产品包装规定等。
四、审核内容
1、审核内容：包括产品的外形尺寸、表面质量、包装、标识。
2、审核数量：根据生产情况，每次抽查不少于5件样品。
3、产品不合格分为a、b、c三级
a级—产品重要的质量特性不符合规定，或产品的质量特性严重不符合规定，直接影响产品的使用性。
b级—产品的一般质量特性不符合规定，影响产品的使用性。
c级—产品的一般质量特性不符合规定，不影响产品的使用性。
4、产品部合格权数的确定：a—10分、b—5分、c—2分
五、审核方式
在成品库对产品的包装、标识进行抽查，对抽查产品的表面质量、外形尺寸的检验检查记录进行追溯检查
审核同时做好记录，进行评分。
六、审核频次
1、每季度审核不少于一次
2、对用户反映质量问题比较多的产品部定期进行审核。
七、审核组的构成
审核人员为合肥加工中心产品审核人员。
八、要求
1、审核时间：按照审核计划审核，具体日期根据审核当月生产厂生产情况确定。
2、审核人员汇总、分析产品审核情况，编制产品审核报告。
3、在未下达新的审核计划前本审核计划继续有效。
1、审核目的
验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
2、审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。
3、审核依据
公司20xx年c版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。
4、审核组
组长：于红立
第一组：于红立、马志聪（技术部、供应部、大小五金）
第二组：王东、马瑞金、（质量部、工程服务部、营销部）
第三组：蔡桂兰、张义鑫、马静（高管层、总经办、生产部、车间）
5、审核程序
5.1首次会议
时间：20xx年x月x日
地点：公司二楼会议室。
审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。
到会人员签到。总经办做好会议记录。
5.2现场审核
时间：20xx年x月x日
审核组对各部门进行审核。具体时间另行通知。
审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。
每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。
5.3末次会议
时间：20xx年x月x日
审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。
参加末次会议的人员与首次会议相同。
6、审核内容
各部门均要审核的内容主要包括（数码为《质量手册》的条款号）：
——0.4.1质量方针；
——0.4.2质量目标；
——3.0职能与权限；
——4.2.3文件控制；
——4.2.4质量记录。
审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系、haccp体系文件不断完善，以保持其持续有效性。
审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。
审核频次：每年两次，上、下半年各一次。
审核依据：1、 公司质量管理体系文件 2、 相关的法律法规及标准 3、 iso9000:20xx标准 4、 haccp体系文件标准 5、 有关顾客提供的要求
审核活动安排：第一次审核：20xx年2 月份 第二次审核：20xx年10月份
县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案
县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案
为适应卷烟工业整合后对烟叶品质提出的更高要求，确保烟叶质量稳步提高，增强烟叶市场竞争力，提高全县烟叶的整体种植水平，以狠抓烟叶生产标准化为中心，创新机制，强化管理，建立烟叶生产质量管理控制体系。
一、总体指导思想
围绕市场需求，针对我县烟叶生产和烟叶质量存在的不足和潜力，强化烟叶生产责任制，以旱作栽培技术统揽全局，大胆探索和运用国内外先进生产技术和科研成果，逐步改进和完善现有烟叶生产技术和生态环境，形成具有特色的优质烟生产管理模式和标准化技术体系，稳定和提高烟叶质量的均一性。
二、加强组织领导，完善烟叶生产管理。
为推进烟叶生产质量管理控制体系的顺利建立，确保各项技术措施全面到位，成立由政府烟办室、烟草公司生产部门、烟站等单位组成的领导小组，下设一个懂生产、会管理的技术执行小组，具体负责方案的推行和实施工作。领导小组主要负责优质烟叶开发的组织领导工作，负责人员调配，审查生产技术方案，确定相关经济政策和各项经费开支，检查、督促技术执行组的工作，及时解决方案执行过程中遇到的各种困难和问题。技术执行组负责制订优质烟叶开发的全部技术方案和贯彻落实各项生产科技措施，管理和指导烟叶生产技术人员开展工作。公司生产科、烟站管理包村技术员，技术员管理分管的种烟农户，形成了一个分级管理，各负其责，各司其职的技术管理执行系统，保证各项工作落实到位。
三、分环节制订烟叶生产技术方案，强化关键技术措施落实。
针对烟叶生产种植水平不均、区域分布不平衡的现状，根据我县的自然环境和种植习惯，制定了《县烟叶生产技术方案》和《县烟叶生产示范区建设实施方案》。在对全县烟叶生产确定整体技术路线、制定统一技术标准和经济质量指标的基础上，结合不同的种植环境和种植基础，又分环节制定了切实可行的管理技术措施，狠抓落实，并及时总结技术措施执行情况，收集反馈信息，不断完善生产关键技术。
1、严格选择适宜优质烟生长的生态环境
优质烟叶的生态环境必须优良，要经过严格选择，保证种植烟叶的土壤、水源、环境不能有任何污染，对土壤中的ph值和12种矿物质元素含量要进行分析，根据检测结果，确定施肥方案。坚持轮作，提高土壤的有机质含量，减小土壤板结，防止土壤流失与污染，采取土壤改良的方法，从源头上保证烟叶生长发育的良好环境，提高烟叶质量。
2、搞好品种筛选，种植优良品种
选择良种是提高烟叶品质的基础，全县以云烟85、云烟87为主要品种，少量搭配nc89品种，并积极进行示范筛选，逐步确定适合本地的优良品种。
3、合理轮作倒茬，精细整地保墒
坚持走旱作农业技术路线，严格轮作制度，选择适宜前茬，重视有机肥的使用，改善土壤结构，重秋耕，精整地，培肥地力，确保优质丰产。
4、以推广漂浮育苗为重点，多种方式相结合培育壮苗
以漂浮育苗为龙头，在全县大力推广托盘育苗、营养袋育苗等科学育苗方式，加速推广集约化、工厂化和商品化育苗。认真搞好苗床管理，落实好剪叶锻苗、控水锻苗、揭膜锻苗，并在移栽前叶面喷施病毒必克、一遍净、甲基托布津、中西杀灭菊酯等药剂预防病虫害的发生，以培育出根系发达的无病壮苗。
5、坚持平衡施肥，确保烟株营养平衡
烟株营养平衡是烟叶香气形成的基础。依据土壤化验结果，在施肥种类上，坚持“控氮增钾，提高硝态氮比例，全面增施有机肥”的原则，平均亩施农家肥1500公斤，饼肥20公斤，硫酸钾10公斤，硝酸钾3公斤，n、p、k配比达到1：1：2—3，其中硝态氮比例达到45%，从而降低烟碱含量，改善烟叶品质，提高上部叶可用性。在施肥方法上要采用地下地上相结合的方式，将全部农家肥、饼肥、60%的复合肥混合后作底肥条施，钾肥、40%复合肥作穴肥，硝酸钾在移栽后20天左右作追肥施入，同时喷施3次以上磷酸二氢钾和微肥等叶面肥，补充中微量元素，促进烟株营养协调，旺盛生长。
6、提高移栽质量，扩大地膜覆盖
依据云烟系列品种特点，要求所有烟田全部在最佳移栽期内适时移栽，在移栽时拉线定位，做到横、竖、斜成行，行距控制在1.0—1.1米,株距0.5—0.55米，充分保证烟株地上地下营养平衡，为烟株生长整齐一致，分层落黄成熟奠定基础。要扩大地膜覆盖面积，移栽后及时盖膜，并严格按照有关技术要求操作，充分发挥其增温保墒作用。
7、加强田间管理，提高规范化生产水平
（1）中耕。烟田普遍中耕2次以上，通过中耕调节地温，消灭杂草，提高肥效，促进烟株根系的发育。
（2）补水追肥。根据云烟系列品种前期生长缓慢的特点，在移栽后20天，对烟田普遍浇施硝酸钾肥料，促进烟株早发快长。
（3）适时打顶，及时抹杈一般烟田，中心花开放时打顶；高肥力烟田，扪心打顶多留叶；肥力较差的烟田，打扣心顶，确保烟株园顶。对于早花烟株
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，如果地力好，长势好，可以留一烟杈，杈烟不宜贪多，一般留3—4片。打顶后腋芽萌发很快，采取化学或人工的方法，彻底抹掉烟杈，避免无谓的养分消耗。8、健全病虫害测报网络，全面落实综合防治措施
公司确定专人负责病虫测报工作，按照三级站标准落实经费、配备设备，努力做到“三落实，一发布”，并确定三个烟站为测报点，确立专职测报员，力求测报准确及时，为科学防治提供可靠依据和指导。贯彻“以防为主，综合防治”的植保方针，采用农业的、生物的综合防治技术，提高烟株营养抗性。还要根据预测预报的情况，采用化学防治的办法，综合防治烟草病虫害。
9、成熟采收，科学烘烤
烟叶成熟度是提高烟叶质量的关键技术。为了提高下部叶的质量和上部叶的可用性，在成熟采收上坚持下部叶适时旱收，中部叶适熟稳收，上部叶充分成熟后再收，顶部叶4—6片一次采收。在烘烤上积极推广“三段式”烘烤工艺，一方面提出以控制湿球温度为主要依据的科学烘烤方法，提高烟叶烘烤水平，增加烤烟烤后的香气物质，改善烟叶内在质量，另一方面，积极推广下排湿烤房，以解决当前烘烤中出现的青筋、挂灰现象。
四、加强技术队伍建设，完善技术推广网络
目前分散种植的烟叶生产组织管理形式，是造成生产技术棚架、技术方案到位率低、生产管理水平进步慢的主要制约因素。公司按照烟叶生产责任制的要求，管理使用好烟站技术人员，所有从事烟叶生产技术指导人员，都要经过脱产培训、环节示范培训和严格考试等形式，使其达到会讲课、会操作、会进行技术指导的标准。并通过机关科室包烟站、烟站职工竟标包村、招聘农民技术员等多种途径加强对烟农的技术指导，把技术培训作为服务烟农的重中之重，贯穿于烟叶生产的全过程，制定切合实际的培训方案和具体措施，加大对烟站技术人员和烟农的培训力度，采取召开培训会、利用媒体、印发资料等形式，扩大培训范围，营造学习氛围，建立完备的技术推广体系，切实提高从事烟叶生产人员的基本素质，带动烟农生产水平的整体提高。
五、提高烟叶生产安全性，对烟用物资实行全过程监控
在烟叶生产过程中，将对各种烟用物资进行严格管理，实行全程监控：
1.保证所用种子质量和纯度，并无转基因成分；
2.烟叶漂浮育苗使用的水源、基质及育苗专用肥符合质量要求；
3.在烟叶成苗期，对烟苗的农药残留、有无转基因成分和种子纯度进行检测；
4.严格按照分公司要求统一购肥，并对烟草专用基肥、追肥品种和质量进行监控；
5.使用国家烟草专卖局推荐认可的农药，避免超过使用次数和允许使用的剂量，杜绝过期农药的使用，烟叶收获前14天严禁施用农药；
6.对病害烟株残体进行严格管理，实行集中消毒掩埋；
7.加强烤房建设材料和使用燃料的检测和管理；
8.对收购烟叶的每个部位都留取样品，全面进行检测分析。
六、强化户籍化管理，对烟站职工实行台帐式管理
烟农是烟草商品的生产者，烟农素质高低和技术熟练程度直接关系到生产技术方案执行的到位率和烟叶的生产、收购质量。通过强化户籍化管理，详细记载每户烟农的基本情况和各环节的主要生产措施，准确掌握不同区域的气候、土壤特点，综合研究烟叶种植布局、品种选择、气候变化、平衡施肥、技术方案等与烟叶质量和种烟效益间的相互关系，从而因地制宜的制订符合当地实际生产情况的技术措施。另外，对烟站职工实行台帐式管理，建立完整详细的生产日志，要求烟叶技术员根据烟农的素质高低实行个性化服务，缺什么技术教什么技术，哪个环节差就重点帮助哪个环节，做到有的放矢，热情周到。
七、建立健全激励机制，全面推行“六包一联”责任制
为全面提高广大干部职工工作积极性，进一步强化烟叶工作责任制管理，增进服务意识、竞争意识和忧患意识，公司出台了《烟叶生产绩效挂钩考核办法》、《末位淘汰实施方案》等文件，对部分烟站站长进行公开竞争招聘，烟站职工竟标包村，对烟叶生产分环节进行考核，落实生产收购计划的动态管理，并按照“六包一联”责任制和万斤烟叶工资含量包干管理办法，将收购任务层层分解，落实到村，落实到人，极大激发了职工的工作热情。
八、搞好示范园区建设，带动整体生产水平提高以提高生产水平为中心，把综合配套运用各项高新技术作为优质烟示范园区建设的工作重点，突出抓好优良品种、平衡施肥、地膜覆盖、膜下移栽、烤房建设、集约化育苗（托盘或漂浮）等关键技术措施的落实。加强组织领导，强化目标责任，提高措施到位率，真正把示范区建设成为高新技术的展示田、科学种植的样板田，充分发挥示范区在技术组装配套和标准化管理等方面的典型引导作用，以点带面，示范推动提高整体生产水平。
九、扩大生产投入规模，完善烟田配套设施加强生产投入是稳定面积、提高生产水平的重要保障措施。公司根据国家有关政策，借鉴外地的成功经验，结合实际，积极出台了《烟叶生产扶持奖励办法》，在技术推广、基础设施投资、科研开发、发展环境等方面研究配套的激励政策，用政策调动各方面参与和支持的积极性。在加大投入的基础上，规范生产投入管理，建立多元化的投入机制，确保投入资金到位、物资落实到位，在整地、供种、肥料、农膜、农药等方面进行有针对性的重点补贴，甚至免费供应，加强对重点植烟乡村烟田水利建设、炕房建造等配套设施的扶持，制定多种优惠奖励措施，调动政府抓烟积极性，鼓舞烟农种植热情，达到提高生产水平、提高烟叶质量的目的。
十、坚持科研与开发相结合，完善生产技术规程在立足于自身努力的基础上，广泛借助外力，特别是借助科研部门、卷烟企业的智力支持，密切与河南农大和郑州烟草研究院、许昌烟草研究所的技术合作关系，搞好科技创新工作，时刻关注最新科技发展动态，按照引进、试验、示范、推广程序，组装集成、消化、吸收、利用科研成果，提升烟叶生产的科技含量，提高烟叶的整体质量。
市审计局年度审计项目计划
市审计局年度审计项目计划
市审计局年度审计项目计划市审计局
××年度审计项目计划
××年，审计工作要坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面落实党的十六届三中全会精神和中央经版权所有!济工作会议精神，继续贯彻审计工作“二十字”方针，进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度，加大审计调查力度，按照财政预算执行审计“一体化”的工作思路，搞好对部门预算执行审计，积极探索效益审计路子，为实现国民经济持续快速协调健康发展发挥更大作用，在各项审计工作中，一方面要继续强化财政财务收支的真实合法性审计，着力揭露违法违规问题和经济犯罪案件，防止国家财政资金和国有资产流失；另一方面要积极探索效益审计路子。注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题，促进提高财政资金管理水平和使用效益。
××年，审计项目计划安排要贯彻“全面审计、突出重点，积极稳妥、量力而行，分类指导、有保有压，打破专业分工，形成审计合力”的原则。各地除完成市局统一组织的审计项目任务外，可结合本地实际自行安排一些自定审计项目，但要给党政交办、审计业务培训和政治理论学习留出一定的余地。
一、财政审计
⒈财政预算执行审计
市局及各县（市区）审计局对本级财政、地税、地方金库进行审计。市局已转省厅统一授权对地税部门的机关经费进行审计。
预算执行审计要紧紧围绕增收节支工作，加大监督力度，揭露问题，规范管理，推进改革，探索新路子。促进财政部门分配行为公平、透明和规范，推动部门预算的逐步完善，增强预算的约束性，重点揭露在预算执行中随意变动预算，有无预算拨款，收支数据不真实等问题；积极探索财政资金使用效益审计的路子。同时，在深入分析的基础上，围绕建立公共财政框架的要求，从标本兼治的角度提出有针对性的对策和建议，促进改革、完善制度。对税务部门的审计要加大征管工作监督力度，促进依法制税，挖掘增收潜力。
××年月底完成。（省定）
⒉财政决算审计
以依法规范地方财政分配行为，市局安排对县人民政府至××年度财政决算进行审计。重点检查有无严重铺张浪费和搞“形象工程”的问题；上级补助地方专款是否按预算执行，有无挤占挪用和虚报冒领问题；在处理上下级财政关系中，有无挤占上级收入以及财政收支不真实的问题。同时，注意了解地方预算执行审计工作的质量情况，进一步推动下级预算执行审计工作的深入开展。
各县（市区）可根据实际情况，结合县级财力调查工作，自行安排。
××年月上旬完成。（市定）
二、专项资金审计
⒊检察院系统专项审计
根据省审计厅安排，按照省审计厅、省委政法委、省公安厅、省法院、省司法厅川审发（）号文件精神，在全市检察院系统开展专项审计。
通过审计摸清各级检察院的财务管理状况和罚没款物、暂扣款的管理使用情况，重点揭露和查版权所有!处在罚没款物、暂扣款管理使用中存在的重大违法违纪问题。针对存在的问题提出建议，促进检察院系统规范执法行为，依法履行职责。
××年月底完成。（省定）
⒋国土资金审计
根据省审计厅的安排，市局直接对县本级至××年地方政府征收、管理、使用国土资金的情况进行审计。
注意摸清对各类开发区、小集镇等征用、出让土地和各级财政、国土、开发区、小集镇建设单位的征收、管理、上缴及使用的各种国土资金情况。重点审计新增建设用地和土地出让金的征收、管理及使用情况，各类建设用地是否全面纳入政府集中统一管理、经营性用地是否全面实行招标挂牌出让、出让的土地是否充分利用等问题。
××年月底完成。（省定）
⒌民政专项资金审计
料场管理员考核计划
为规范装卸矿管理、矿进入验收、入库出库程序、杜绝矿流失、矿安全、装卸车辆出入检查等。能正确把握新员工的能力使用性、工作态度及工作效绩，本料场制定以下考核计划：
1熟悉矿石在矿场卸车验收工作由料场负责人负责，其验收程序为：证件、票据、进场前检查——采样化验——重车过衡——安排卸车——车底清理查验——空车过衡——台帐登记——放行；
2了解证件、票据、进场前查验标准：上岗证，人、车、证相符：票据矿种、矿别、司机大小票统一、无添改；车内无暗箱、夹层、重物等恶意留矿装置；
3了解安排卸车：收矿工应现场指挥车辆到指定地点卸车，严禁私自卸车；
4了解票据签字、放行：要求在票据上签注收矿人员姓名、卸矿时间和卸矿货位号。坚持先验后签，严禁不经查验，签字放行；
5了解及做到装载机司机在值班期间内，要听从现场管理人员调度，负责生产上矿，每天要把矿场周边道路及撒矿及时清理干净，保持矿场干净整洁；
6做到车辆日常保养维护工作，使其处于完好状态。避免由于车辆的工况因素，影响生产运行；
7知道矿验收规则：对矿场进矿质量负有车验收检查，确保入厂矿质量。对矿场卸车辆合理调度，确保车辆安全、迅速接卸。监督卸矿人员，防止出现安全或故意刁难司机的问题；
8了解放行：放行前应对票据内容进行复核，确认无误后，方可留存存根后放行；
9掌握每班班后，要求对当班的票据、台帐分矿别、分矿种进行汇总、核对、装订，确认无误后，有现场管理人员负责与磅房、进行对票。
10. 了解有下列异常情况之一的，必须扣车，汇报调度室安排查处：
（1）票据检查不合格
（2）有恶意留矿装置
（3）司机私自卸矿
（4）有偷矿、盗矿行为
（5）矿质低劣、与所拉品种不符
（6）其它有违反流程制度、盗矿嫌疑需要汇报查处的异常情况；
11. 了解入场运矿车辆必需有矿场管理人员，统一调配、指挥，按指定位置堆放，避免乱堆乱放。
12. 熟悉接班人员提前十五分钟到岗位对口交接，详细了解上一班的情况、设备运转的情况及存在的问题，接班人员有权像交班人员提出疑问，遵守值班及交班制度；
13. 了解随意卸料造成场地拥堵的、不服从现场管理人员管理的，车辆乱停乱放或影响其它车辆出入的按公司制度给予相应的处罚；
14.熟悉上、下班按公司的管理制度实施。
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