上半年,我所在县交通局及上级业务部门的正确领导下,认真贯彻落实十七大精神,深入开展学习实践科学发展观活动,以道路运输行业管理为中心,以提高服务质量,树立运管新形象为目标,从加强内部管理入手,不断提高运政执法队伍素质,以“利民、便民”为原则,积极热忱地为业户服务;各站队室团结协作,切实履行道路运输管理职责,全方位开展道路运输市场整治工作,在维护正常道路运输秩序,保障道路运输安全的同时,有力地推动了我所的各项工作。现将1-5月份工作进行总结并安排下一步工作:
一、工作回顾
(一)科学发展,道路运输业发展态势良好
截止目前,全县营业性车辆拥有量为外辆,其中营运货车辆,营运客车辆(班线客车辆,客运出租车辆,公交车辆)。县内公交线路条;客运班线条,其中省际班线条、市际班线条、县际班线条,县内班线条;全县乡镇通班车率100%,行政村通班车率%。辖区内有机动车维修企业家,其中二类维修企业家,三类维修企业家,物流企业家。1至6月份审验班线车辆,公交车辆,出租车辆;核发货运经营许可证本、换发道路运输证本、审验道路运输证本,县办证大厅派出人员贯彻执行“绿色通道”政策,上半年共核发《鲜活绿色农产品运输通行证》本;按时发放辆客运车油价补贴,上半年共发放油价补贴款万元。总的来说,基本实现了时间这半,任务过半的工作目标。
(二)长抓不懈,打击非法、违法营运成效较好。
打击非法营运专项整治活动以县城为中心,各乡镇为重点,城乡结合部为节点,做到了工作有步骤,安排有侧重,治理有力度,打击有方向。采取拉网式路检路查与针对性检查相结合,以常规性稽查与蹲点式守候相结合,以上班时间和节假日值班实行错时工作相结合,充分发动群众对非法经营行为监督举报,所有人员放弃休息日和节假日,长期战斗在打击非法营运工作第一线。克服部分非法营运者暴力抗法,蛮横阻挠检查,强行冲关甚至打击报复等困难,做到对非法营运车辆严厉打击,从重处罚,毫不松懈。截至目前,共出动运政执法人员2030人次,出动稽查车211台次,共查扣非法参运车100辆,查纠各类违规车辆146辆次,县内违法、非法营运的势头得到遏制。
(三)合理布局,客运市场总体保持平衡发展
我们认真对道路客运市场进行调查研究,不断提高决策和管理水平,努力增强驾驭市场的能力,加快完善道路运输市场体系的建立,促进我县道路运输经济快速发展。
1、公交客运行业管理。本着“成熟一条,开通一条”的原则,不盲目、不激进,根据道路状况,出行需求等实际情况出发,在通过深入细致的调查研究后,确定了开通鲁沙尔至葛家,鲁沙尔至西堡,李家山至三其三条公交线路。目前,鲁沙尔至葛家公交线路已开通,投放公交车2辆;鲁沙尔至西堡公交线路的前期准备工作基本完成,预计下半年付诸实施;李家山至三其公交线路将视道路状况适时开通;今年延伸县城2路车线路,满足了职校、交警队、地税局、财政局等群众的出行需求;对已开通的公交线路和公交车严格按照《西宁市城乡客运公交管理办法》进行规范管理,稽查队、客运办将公交车驾驶员的经营行为作为重要检查项目,查处了不按站点停靠、不按时发班、拒载优惠乘客乘车等行为。积极与公安交警部门协作,对公交车随意停车行为进行了强力整改客运公交秩序良好。
2、出租汽车管理工作。我们注重持续发展,狠抓当前管理,充分履行管理职能,全面强化客运出租市场监管措施,建立了投诉受理与深入现场稽查相结合的联动机制,同时加强对出租公司的安全监管,使出租行业切实履行“服务至上”、“安全第一”的宗旨,全面提升出租车驾驶员的综合素质,不断提高他们遵纪守法、规范经营、文明服务的意识,使客运出租市场经营行为进一步规范。
3、班线车管理。虽然由于公交车的投入,班线车所占比重较小,但我所依然坚持加强对班线车的管理,经常到公司、车站、重点路段对班线车进行检查,确保了有班线车地区群众的出行需求;加强运输企业信誉考核制度,今年6月对县汽车运输有限责任公司信誉考核后评定为aaa级运输企业。
4、日常管理。一是科学合理调配运力,认真做好春运、清明节、“五一”、端午节、高考学生等旅客运输工作,尽量满足城乡居民出行需求。二是继续开展客运优质服务竞赛,提高客运服务质量,推动客运行业的诚信意识和优质服务建设;三是加大路检路查力度,上半年共查处客运车辆台(次),纠正违章台(次)。四是畅通举报投诉渠道,截止目前,我所运政服务热线受理投诉起,处理起,有力地推动了客运行业的诚信意识和优质服务建设。
(四)源头监管,货运、维修市场经营行为进一步规范
为建立良好的运输市场秩序,本着统筹发展、科学管理的理念,我所严格按照许可法、交通运输管理法规及《道路运输管理工作规范》实施行政许可、行政监督的要求,强化了制度建设,进一步细化市场准入、市场运营、市场退出
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半年来,我所认真贯彻落实省、市交通运输工作会议和县委、县政府2012年工作会议精神,围绕“跨越发展、xx争先”和“3+2”发展战略,深入开展“项目建设年”、“效能建设年”、“创新攻坚年”活动,继续打好“五大战役”、大干“十二五”开局之年,突出民生工程优先,积极构建魅力xx、和谐xx、幸福xx,努力推动交通运输科学发展、跨越发展。
一、今年来道路运输管理工作情况
㈠认真抓好春运、清明、“五一”“端午节“等假日旅客运输工作
切实贯彻上级交通主管部门及县委、县政府有关做好假日运输工作的指示精神,在为期40天的春运工作中,共抽调23名运管人员分成4个组,秉承“以客为主、优质服务”的春运服务管理工作理念;全县共投入客车62辆、出租车35辆,道路客运总发班车4215班次,其中加班138班、包车9车次,安全运送旅客4.36万人,周转量378.3万人/公里,运量、周转量比去年分别增长了17.83%、3.95%,实现了“安全畅通、文明和谐”的目标。在清明节、“五一”“端午节”等假日旅客运输中,科学合理调配运力,均未造成假日期间旅客滞留现象。
㈡认真抓好运输行业市场管理
扎实推进运输服务优化工程建设,全力服务运输行业做大做强企业,结合开展运输企业安全生产“月检查、季分析”制度,定期组织运政、维修、驾培等股室负责人联合深入全县各运输企业进行服务和指导,向运输企业征求对行业主管部门的服务意见,及时宣传近期国家有关运输行业发展新政策,力所能及帮助运输企业解决在发展中遇到的困难和问题,引导运输企业优化运力结构,积极向标准化、专业化、清洁化方向的营运车辆发展。截止5月31日,全县新增经营业户198户,新增营运车辆351辆,其中,货运车辆348辆,客运车辆3辆;更新客运车辆1辆,审验营运车辆2092辆。
㈢认真开展运输安全生产专项整治行动
根据国家安监局、交通运输部、公安部《关于集中开展道路客运隐患整治专项行动的通知》(安监总管二[2012]36号)精神,结合年初我县辖区内运输企业营运车辆道路交通安全事故频发的实际情况,把抓好运输安全生产作为一项突出的工作来抓,强化对辖区内运输企业安全监督检查,加强指导,落实整改,确保各项安全工作措施到位,内业档案完整。强化企业安全主体责任的落实,在4月13日召开交通行业进一步加强企业安全生产工作培训会,参加对象为全县客货运企业、维修企业、驾校经营者和安全员,对国务院、省、市政府的有关通知进行了宣贯和培训。注重企业安全员的培训和持证上岗,于6月14-16日联合县安监局开展了安全员培训,客货运企业、维修企业、驾校的安全员共68人参加了培训并经过考试获得了结业证书。截止5月31日,全县共排查治理隐患的道路运输企业累计279家次,排查出一般隐患289项,已落实整改289项,整改率达100%,保持上半年我县道路运输行业安全形势持续平稳。
㈣认真开展打击非法营运车辆专项整治行动
根据全国开展打击非法营运工作的统一部署,我县迅速行动,开展以土楼景区和车站为重点的打击非法营运专项治理行动,通过制定出台打击非法营运专项治理行动方案,加大宣传力度,印发打击非法营运专项治理行动通告及宣传标语,并在县有线电视台连续播放,在土楼景区、车站等重点区域悬挂宣传标语,发放专项治理《通告》1000多份;出动宣传车到土楼景区及全县各镇巡回广播,做到专项整治行动人人皆知、家喻户晓。截止5月31日,全县共查扣涉嫌非法营运车辆6部,已处理5部,处罚4XX元,另一部尚未处理,取得专项治理工作的阶段性成效。
㈤扎实推进村村通客车工程
紧跟全县乡村公路交通安保工程进展情况,根据客运经营户提供的申请材料,依据行政许可程序及时审批新开通农村客运班线和现有客运线路延伸许可,并鼓励有条件的农村客运线路采用区域循环发车和预约包车方便广大农村群众出行,确实推进村村通客工程建设。截止5月31日,全县新增客车3辆,更新客车1辆,新增农村客运线路3条。
㈥认真做好内河水上交通运输安全监管
积极向上反映我县各个渡口的现状,邀请省交通规划设计院对全县7个渡口的码头及引线公路改造进行规划设计,为争取省市渡口改造补助创造条件。积极配合县政府开展河道采砂整治行动,在县河道采砂(石)管理工作领导小组的鼎力支持下,对全县11艘采砂船、11艘运砂船进行专项整治;同时准予迁入在我县辖区内作业的芗城区两艘船舶(一艘运砂船、一艘采砂船),并列入专项整治对象。定期深入全县7个义务渡口进行排查治理隐患,排查出一般隐患5项,已落实整改5项,整改率100%。通过整治非义务渡船的安全隐患,强化义务渡船的安全隐患排查整改,继续保持我县内河水上交通运输安全零事故的记录。
㈦认真抓好维修企业经营行为监管
依托xx县查处无证无照经营工作机制的平台,充分利用查处无证无照经营抄告制度的新优势,强化维修企业经营行为的监督管理,把好维修企业准入关,营运车辆技术评定关,规范营运车辆二级维护电脑联网管理,狠抓维修企业二级维护档案建立,至3月份所有维修档案资料已全部录入电脑管理,进一步有效规范全县维修企业经营行为。截止5月31日,全
县新增二类维修企业3家,三类维修企业2家,至此全县拥有维修企业27家,其中一类1家、二类20家、三类6家,拥有竣检线5家;强制二级维护车辆4516辆,综合性能检测车辆2413辆次,二级维护竣工检测车辆5278辆次。
㈧认真抓好驾培机构教练员实操作教学监督管理
根据市运管局《关于加强对驾培机构教练员实操作教学监督管理的通知》(漳运管培训[2012]6号)文精神,经所务会研究决定,由分管副所长牵头,稽查队给予配合,在全县范围内组织开展驾培机构教练员教学监督管理工作,通过对教练员教学的严格监督管理,有效规范驾培机构教练员实操作教学行为,赢得了社会的广泛赞誉,提高了驾校学员的实际操作能力和培训质量。截止5月31日,全县累计完成机动车驾驶员培训3466人,其中小车2877人、大车292人、摩托车297人。
㈨扎实推进公交线路开通前期规划
新建xx汽车中心站,规划城市公交线路,建设公交站台和的士停靠点,被县政府列入继续打好“五大战役”2012年城市建设战役项目。我们未雨绸缪规划开通公交线路的前期筹备,在县政府尚未出台发展城市公交实施意见之前,已着手调研公交企业的设立和比较成熟的公交线路等各项筹备工作,做到规划在前,推动公共交通优先便民工程的实施。
㈩狠抓运输行政执法规范化建设
以抓文明执法为切入点,对2012年实施燃油税改革时将原有基层运管站临时改制成四个稽查队的执法人员进行统一合署办公整合,加强对基层稽查人员执法执勤的统一规范管理及考核,做到行政执法规范化、程序化、透明化,整齐规范的行政处罚和行政许可案件卷宗,顺利通过了5月下旬市局组织开展2012年全市交通运输行政执法检查评议考核。截止5月31日,共组织上路稽查人数156人次,受理行政处罚案累计61件,罚款87300元,未发生一起行政复议或行政诉讼案件。同时以文明礼貌执法行为参与土楼景区及周边交通秩序整顿,积极营造有序良好的景区交通秩序,为土楼景区荣获国家5a级景区创造条件,得到了县主要领导、土楼管委会及当地群众的一致好评。
二、当前运管工作存在的薄弱环节和困难
半年来的工作虽取得了可喜成绩,但也存在着一些薄弱环节和困难。主要表现在:一是打非治违专项治理行动还有待于进一步加强,非法营运等违法行为依然存在,打击难度较大;二是辖区内运输企业交通安全事故频发,暴露出当前运输企业安全生产还存在薄弱环节,运输企业安全主体责任还未完全落实,对运输企业安全生产监管任重道远;三是由于目前市里尚未出台县级公交运行具体方案及管理措施,导致难以拟出我县发展城市公交实施意见稿提交县政府常务会议审议,造成实施公共交通优先便民工程进展缓慢;四是执法人员综合素质仍需要进一步提高,受综合执法改革和参公管理无法解决的影响人员的思想状态还未稳定,队伍管理还需加强。针对存在的困难和薄弱环节,我们将在下半年的工作中进行逐一探索解决和强化。
三、下半年运管工作打算
下半年,将按既定的工作目标,强力推进农村客运网络化建设,加强道路运输安全管理,引导运输发展方式的进一步转变,提升运输行业企业的抵抗风险能力,全力奋斗第六届文明行业创建目标,主要工作如下:
㈠加强运输行业发展方式的引导。为进一步提升我县运输行业企业的抵抗风险能力,将继续加强对运输行业企业经营者的正确引导,通过政策、法律、行政等手段,促进运输组织结构的优化,做强做大运输企业。
㈡强力推进农村客运网络化建设。继续按照“客运线路延伸、区域循环发车、预约包车”基本模式,形成以农村客运线路延伸为基础,农村客运区域循环发车为骨架,预约包车为补充,布局合理的农村客运线路网络,确保至2012年底通等级公路以及符合通客车安保条件的建制村全部通客车的目标。
㈢加强道路运输安全管理。继续严把市场准入关、车辆技术关和营运驾驶员从业资格关,搞好县汽车站安全监督。严把“三关一监督”的责任制,强化内部安全生产监督,落实安全生产责任制,实现我县道路运输安全生产管理规范化和标准化。
㈣积极配合上级推进交通综合执法体制改革。按照省厅提出“机构一步到位、人员分步实施、综合执法工作全面开展”的基本思路,积极配合疏导划转人员的思想工作。
㈤全力以赴迎接创建文明行业活动测评检查。按照市交通局有关迎评工作的要求,积极主动,密切配合,做好内业,对照测评体系强化对县汽车站和出租车企业两个基层窗口的现场督查,充分做好迎接上级领导莅临检查测评各项准备,力争实现第六届文明行业创建“保中争十”目标。
㈥强化上级交办任务的执行力。认真做好节假日、防洪抗旱、新兵运输等各项运输组织工作,不辜负上级的重托。
蓦然回首,今年即将过去,我们需要用公司审计年度工作总结和过去一年友好告别,我们要通过这次总结来回顾以往工作有哪些成长与不足,公司审计年终工作总结究竟要怎么才合适呢?以下是范文资讯网小编为大家精心整理的“审计人员年终工作总结及下一步工作思路”,欢迎您参考,希望对您有所助益!
20__年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:
(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进
20__年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20__年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。
(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加CIA报名。
(四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。
(五)加强对审计成果的综合利用
20__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究,强化对共性问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用。
20__年内审工作计划
20__年公司将根据政府的工作部署,按区委区政府要求,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部
审计工作意见》的各项要求,推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力。
(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快发展
首先,继续动员财政收支、财务收支金额较大,所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。
其次,加强内审知识宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要性的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础。
(二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量
审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2015年,公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以检查和改善内部控制有效性为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四亇转変,即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变,使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。
(三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作氛围
宣传工作作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传,通过宣传,使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参加会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会,扩大内部审计的社会影响,2015年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和网站,投送、发布内部审计工作在实践中的成果、理论中的探索,从而提升集团内审的社会知名度。
(四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响
首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作经验的基础上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。
其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。
(五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质
除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我公司讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平,使我集团公司内部审计上一个新的台阶。
根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:
完成主要工作
20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考
20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
20xx年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工作
20xx年度的审计情况总结如下:
一、审计工作基本情况
20xx年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于
20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况
1、独立性
广东xxxx会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公
珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力
审计小组共由9人组成,具有注册会计师职称5人,其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的.职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、严守职业道德
审计工作中,事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认,与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成,审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题,认真接受公司董事会委员会的督促,保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时,保证了公司信息披露的高质量性。
三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况
1、精心编制审计工作计划
在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、严格执行审计程序
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组执行了内部控制和穿行测试的程
珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。
3、真实完整的审计报告
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况
会计师事务所审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已实施改进。
五、结论性总结
广东xxxxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年,公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告,历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。
广东xxxxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况总结如下:
一、加强理论学习,不断提高自身素质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻党的十九大精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机xx审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向
加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
韶光易逝,人生即将步入一个崭新的年头,公司前台年度总结,是对工作进行一个全面工作的检查与分析,如何在公司前台的总结中,全面地认识自己呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是范文资讯网小编整理的“公司前台年终工作总结与下一步计划”,仅供参考。
不知不觉已经加入公司一年了,刚开始我对公司的运作模式和工作流程都很生疏,多亏了领导和同事的耐心指导和帮助,让我在较短的时间内熟悉了工作内容,自己的职责所在,点点滴滴都让我在工作中进步,受益匪浅。在过去的一年里,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也取得了一定的进步。现就进入公司以来的工作情况进行总结:
一、前台日常工作主要包括
1、负责前台电话的接听和转接,重要事项认真记录并传达给相关人员,做到不遗漏,不延误;
2、负责公司会议室的卫生清洁及桌椅摆放,并保持整洁干净。
二、行政工作方面
行政工作是繁琐的,小到复印、扫描、传真、发快件、印名片、文件的保管、协助技术部工作人员打印、整理、装订标书等,每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验。
三、人事管理方面
1、落实相关人事管理制度公司的考勤统计工作由我负责,在执行过程中,严格遵守公司的规章制度,做到实事求是的统计考勤,每月初以统计数据为依据制作考勤统计表,并及时交由财务制作工资表。
2、人事相关资料严格执行公司的规章制度,填写《应聘登记表》《入职简历表》等做好、入职员工的档案管理。填写《派车单》《请假条》等做好公司规章制度的贯彻执行。
新的一年对我们来说意味着新的机遇与挑战。针对这两个月工作中存在的不足,在新一年的工作中,我需要做好以下几个方面的工作:
1、做好办公室内务工作。注意办公室内的清洁、保洁;注意打印机、复印机等办公设备的保养;努力做好自己自己的本职工作。
2、在日常工作中注意收集信息,以备不时只需。例如快递公司的名片等。
3、处理好日常行政管理管理,协助领导不断完善各项规章管理制度,使公司趋于规范化的管理。
4、加强业务知识的学习,深入了解公司的产品,以便能更好的协助领导及销售人员的工作。
作为一名前台行政工作人员,需要掌握的知识还很多,在以后的工作中,我会努力向身边的同事学习,进一步提高自己的理论水平和业务能力。最后感谢领导能够提供给我这个工作平台,是我有机会和大家共同提高、共同进步;感谢每位同事对我在这段时间里工作的热情帮助。虽然我还有许多经验上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能补拙,只要我们彼此多份理解、多份沟通,加上自己的不懈努力,相信公司明天会更好。
作为公司前台文员中的一员,自然是不能够以完成最基本的工作任务为目标,而是应该在做完的基础上尽量考虑如何去做才能将工作做得更好。我已经入职半年多的时间了,我觉得可以对自身这段时间的工作做一个总结,虽然工作的前期阶段我能够感受到自身比较明显的进步,但是最近一段时间仿佛遇到了一些瓶颈一般,需要想办法去进行突破。
首先是来访客户这方面吧,毕竟接电话和建立客户的预约行程也是我的工作内容之一。每天我在前台都能够接到大量的电话,有的是公司的合作伙伴需要转接电话的,有的则是销售一类的广告电话,这点需要格外注意,有些销售是比较狡猾的,不会明着说明自己的来意,这个时候需要自己去猜测,由于大多数销售比较狡猾,因此作为前台文员也需要细细甄别,不然的话就会浪费领导的时间,像这般最为基础的忌讳不要去触犯。所幸我在工作的期间圆满地完成了工作任务,接待并记录有效客户信息长达157人,其中转接电话给领导19次,每次的记录我都有保留并加以整理。
其次则是协助人事部门进行工作,有的时候我会接受行政部门的管理,考勤数据我也会参与整理,虽然更多的时候我是一直呆在前台,但有时应聘者进行面试的时候人手不够的话,我也会临时担任面试官的工作。当然更多的是做好本职工作,每天我都会早早到达公司,与物业管理公司那边做好交接,避免员工工作的时间来清理公司桌椅,另外我也会负责在各部门之间传达一下通知,每周五下班之前我还会给公司的盆栽浇好水。
最后则是工作中的不足了,我感觉最近的工作状态过于平庸,虽然没有出现什么错误,但是同样也没有什么做的比较出彩的地方,在竞争日益激烈的职场之中,平庸就是的问题,如果不能尽快获得进步的话,很可能会在将来跟不上发展变化而被淘汰的,另外在工作中我要时刻保持好状态,因为有时候一直待在前台区域的确有些无聊,容易犯困。
以上便是我的前台文员工作的总结,其实这些事情都是我应该要做到的,仅仅只是这样一个程度并不能够令我感到满意,因此在以后的工作之中我不能够掉以轻心,或者说我应该要想办法突破自己的局限性,尽快获得提升。
时光飞逝,不知不觉已经过去半年,在这过去的半年里,我在公司领导和同事的关心帮助下,顺利的完成了本职工作,现对上半年工作做一个总结。
一、前台接待方面
前台接待是客服部的服务窗口,保持信息渠道畅通,监督区域管理、调度和协调各部门工作,是前台接待的主要职责。接待人员是展现公司形象的第一人,一言一行都代表着公司,是联系小区住户的窗口。
在工作中,我严格按照公司要求,工装上岗,接待来访人员以礼相迎,态度和蔼的接听和转接电话,仔细认真的处理日常事务,耐心听取业主反映的问题、需要解决的困难,细心解答并详细的记录,在第一时间安排人员上门服务。业主的所有咨询来电,我们都给予满意回复;业主的报修问题,通过我们的及时联系,根据报修内容的不同积极进行派工,争取在最短的时间内将问题解决。同时,根据报修的完成情况及时的进行上门回访或电话回访。业主的投诉,已上报有关部门协调解决。通过这些平凡的日常工作,使我的工作水平有了明显的提高,受到了小区业主及领导的一致好评,也塑造了我们物业人的新形象。
二、档案管理方面
档案是在物业管理中直接形成的文件材料,严格按照档案管理规定对业主资料、各部门档案、报修单、工作联络函、放行条等资料进行较彻底的分类整理,做到目录清晰,检索方便,各栋住户资料进行盒装化、各部门档案进行袋装化管理,按期、细致的整理完成。实现规范化管理,同时制定完善资料的保密制度。定期检查档案情况,改动或缺少及时完善。上半年共接到各类报修共64宗,办理放行条42张,工作联络函10张。
三、各项费用的收缴工作
鉴于物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业。要确保工作持续正常进行,必须做好各项费用的收缴工作,并保证按时足额收缴。
四、工作计划
1、加强业务知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益。
2、进一步加强客服中心的日常管理工作,明确任务,做到严谨有序。
3、结合实际情况,多从细节考虑,紧跟领导意图,协调好内外部关系,多为领导分忧解难。
这一年来,通过努力学习和不断积累,不管是思想认识上还是工作能力上都有了较大的进步,已具备了前台工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面,经过这一年的锻炼都有了很大的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强的专业心、责任心,努力提高工作效率和工作质量。
感谢您阅读工作总结频道的《县运管所1至5月份工作总结暨下一步思路》一文,希望帮助您解决写工作总结的需求和参考,如果本文还未解决您的需求,可以继续访问下一步工作计划及思路栏目。
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