财务预算与预算执行情况分析总结报告

时间总是不肯停歇，我们又要迎来新的阶段工作，不妨静下来好好来写工作总结。有效的总结可以扩大工作过程中的成果。所以一篇好的总结要怎么写？在这里，你不妨读读财务预算与预算执行情况分析总结报告，欢迎阅读，希望你能阅读并收藏。

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：　

一、第8年年财政预算执行情况

2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.2010年企业收支总体情况

2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。　

3.2010年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元项目预算利润情况第8年利润情况

销售收入

1176，00001235，3600

减：产品销售成本（变动成本）

155，74561301,2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300135,9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820605，0913

财务费用

45，000057，2444.72

利润总额

213，7724-8643860.10

减：所得税（33%）

70，5448.920.00

净利润

143，2275.08-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

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珠晖区财政预算执行情况工作总结

20xx年度，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导及区人大及其常委会的监督支持下，面对严峻复杂的宏观经济形势，深入贯彻落实科学发展观，按照 “稳中求进”的总体要求，积极推进公共财政体系建设，大力加强收入征管，实现了财政收入的稳定增长;通过不断优化财政支出结构，加大对民生领域的投入力度，努力提高公共财政服务水平，有力地促进了全区各项社会事业全面发展。圆满完成了区第三届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。

(一)收入完成情况：根据区第三届人民代表大会第二次会议通过的2013年财政收入预算，全区共完成财政总收入117388万元，为预算的101.02%，较上年增加16380 万元，增长16.22%。其中国税部门完成27085万元，为预算的74.83%，较上年减少2583万元，下降8.71%;地税部门完成57637万元，为预算的90.08%，较上年增加4807万元，增长9.10%;财政部门完成32667万元，为预算的203.93%，较上年增加16157万元，增长97.86%。

区级一般预算收入完成23871万元，较上年增加5920万元，增长32.97%。

(二)支出完成情况：2013 年区级财政支出年初预算为25687万元，经2013年10月29日区三届人大常委会第6次会议通过追加支出3578万元，调整后的支出预算为29265 万元，实际完成29265万元，为调整预算的100%。具体分项完成情况为：一般公共服务类支出9819万元，为预算的100%，较上年增长 13.28%;公共安全类支出1153万元，为预算的100%，较上年增长6.99%;教育类支出8900万元，为预算的100%，较上年增长 14.88%;科学技术类支出34万元，为预算的100%，较上年增长9.68%;文化体育与传媒类支出27万元，为预算的100%，较上年增长 8.00%;社会保障和就业类支出1729万元，为预算的100%，较上年增长41.95%;医疗卫生类支出2381万元，为预算的100%，较上年增长 36.21%;节能环保类支出150万元，为预算的100%，较上年增长257.14%;城乡社区事务类支出1045万元，为预算的100%，较上年增长 49.71%;农林水事务类支出1185万元，为预算的100%，较上年增长44.69%;债务还本付息类支出869万元，为预算的100%，较上年下降 18.02%;其他支出类支出1973万元,为预算的100%，较上年增长36.73%。区级财政支出做到了保工资、保津补贴和教师绩效工资的按时足额发放，确保了机关正常运转，确保了民生和重点建设资金的需要，实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。

镇政府农业保险补贴执行情况总结

镇政府农业保险补贴执行情况总结
农业是国民经济的基础产业，同时，也是公认的高风险、低效益的产业。农业保险有利于保护和促进农民的生产积极性，有利于为农业和农村经济协调发展提供可靠的社会保障。鉴于此，镇党委政府给予高度重视，结合我镇实际情况，制定并采取强有力的措施，努力建立一个完善的农业保险体制，切实帮助农民、扶持生产。现将我镇农业保险执行情况汇报如下：
一、农业保险情况
我镇农业保险工作涉及面广、量大、任务艰巨。现阶段农业保险的主要对象，是关系国计民生的重要农作物，今年种植业继续保险玉米、小麦、葵花三个品种。玉米47045亩，小麦41492亩，葵花115467亩。
二、农业保险的工作总结
（一）政府积极引导，广泛宣传，提高农民风险意识。在完全的市场经济条件下，农民保不起、保险公司赔不起。为了发展好农业保险，关键要在政府的政策框架下，统筹政府、保险公司与农民的利益，发挥好政府的引导作用。随着农业政策的出台，财政补贴等手段的推行，农民可以实现低投保、高保障，切实保证惠农利民。然而，农民思想守旧、风险意识淡薄，使得国家的惠民政策在实施环节上困难重重。我镇根据实际情况，在宣传动员上狠下功夫，广泛开展形式多样的宣传活动，各村通过组织宣讲会、动员会等措施，进一步引导群众参保的积极性，增强群众的风险意识和市场意识，让更多的群众自愿、积极参保，进一步提高农业保险的参保率。让农民群众享受到惠农政策，增强抗灾害能力，减轻灾害损失，保障经济收入。
（二）加强领导协作，建立健全工作机制。粮食安全关系到社会安定团结，实施好农业保险政策是维护社会稳定、促进经济平稳发展的有力保证。镇党委政府高度重视，专门成立了农业保险工作领导组，建立系统完整的工作机制，形成了“由分管领导抓政策、包村干部抓实施、村委干部抓落实”的层层责任制。镇相关部门各司其职，密切配合，协同推进，形成政策合力和工作合力。民政部门负责农业灾害预测、预警、防灾减损和灾情评估工作；财政部门负责保险征收和任务统计工作；其它有关部门会同保险机构做好宣传、咨询、承保、查勘、定损、理赔等保险服务。同时，加大对各村的任务和责任落实，鼓励其创新思路，增添措施，确保任务的完成。
（三）明确考核机制，严明奖惩。一方面，引入激励机制，镇政府将农业保险列入全年目标考核，根据工作完成的总量和进度情况，给予差量奖励，形成竞争氛围，以激发各村干部的工作热情，确保农业保险工作的顺利完成。另一方面，严明纪律要求。镇政府在工作会议上着重强调，要把维护好农民利益作为开展工作的根本出发点和落脚点，引导农民积极投保。
三、工作中存在的问题和不足
在强有力的领导和各村干部的努力下，我镇农业保险工作取得了新进展、新突破，在总结成功经验的同时，也意识到仍存在某些不足。由于农业保险工作起步晚，还处于探寻和摸索阶段，需要不断的总结问题和不足，更好地完善机制。结合我镇实际，当前存在有以下问题：一是农民风险意识淡薄，配合情绪不高；二是少数干部主体意识不强，遇到阻力轻易退缩。
在以后的工作中，应拓展宣传渠道，加大宣传力度；加强对广大干部的主体意识培养，建立健全更加有效的激励奖励制度；坚持从实际情况出发，细化村级任务分配准则，制定更具执行力的村级保险任务；加强政企交流与合作，密切联系与监督保险机构出险、理赔等中间环节，全心合意为农民谋实惠。
镇人民政府
11月15日

食品安全法执行情况工作总结

食品安全法执行情况工作总结一、开展食品安全检验检测、风险监测评估情况1、检验检测机构设置、人员、检验能力、经费保障：目前，沧县食药局没有设置检验检测机构，但配置有食品安全快速检测箱等10余台套的快速检验检测设备及相应的检测试剂，能够开展酸价、过氧化值、有机磷农药、亚硝酸盐、甲醛、过氧化氢、吊白块、苏丹红、瘦肉精等20余项现场快速检测项目。有6名执法人员经过培训，具备了上述项目的检验能力。试剂的采购经费单位给予保障。2、20xx年，配合省局抽检6批次，市局抽检40批次，检验结果均阴性。本级快检样品120批次，结果均合格。3、积极开展重点风险源动态监测，建立风险隐患台账和整改销案制度。本年度共发现风险源23件次，提出整改意见，并对整改进度进行督促、复查，确保整改到位，给予销账。二、做好食品安全工作采取的措施和方法。1、突出实效抓重点。首先，我们把对学校及托幼机构食堂的监管放在日常监管工作的首要位置。对所有学校食堂及托幼机构食堂进行全覆盖监管，不留死角。每个学期开学前对食堂负责人和从业人员开展培训；开学后对食堂内外环境卫生、加工过程食品安全控制、从业人员健康状况和个人卫生、食品采购索证索票、饭菜留样、餐炊具消毒保洁、垃圾存放处理等各项规章制度的落实情况进行全面检查，提出整改意见，跟踪监督，确保其整改、落实。其次，精心组织开展各项食品安全专项整治活动。对省、市食安办、食药局要求组织开展的各项食品安全专项整治活动，先制定方案，落实责任，再精心组织开展并落实，及时上报总结。2、集中精力搞培训。提高从业人员人员素质是保障食品安全的必要保障。我们编写培训教材3册，对食品从业人员进行食品安全知识和道德观念进行培训。对食品安全监管人员进行业务知识、法律知识培训。通过培训，提高了餐饮服务从业人员和监管人员的食品安全意识和相关专业知识，增加他们自身的责任感，提高了人员素质。四、20xx年度监管计划安排简要情况1、整顿规范辖区餐饮单位，严格发证程序和验收过程，经过审查验收合格的，发放《餐饮服务许可证》的给予办证，经过整改仍不能达到办证要求，存在潜在的食品安全隐患的餐馆、小吃店依法取缔。2、4-5月份开展学校食堂、幼儿园食堂、职工食堂开展监督检查活动，提高学校、幼儿园、职工食堂负责人的自律意识，发现不良苗条及时督查整改，达到保障食品安全的目的。3、7-8月份针对农村餐车进行专题培训，农村流动餐车流动性大，卫生条件差，存在食品安全隐患多的实际情况，积极开展流动餐饮备案及聚餐上报活动，掌握相关情况，对聚餐现场进行查看，保障聚餐的食品安全。4、11月份对聘请的社会监督员及餐饮从业人员分期分批进行培训，提高从业人员的食品安全意识，同时提高社会监督员的食品安全监督水平。准确掌握评定标准、要求和工作方法，明确工作任务和目的，掌握评定标准和要求，确保评定工作科学、规范、统一、高效。5、按照“谁许可、谁监管、谁分级、谁负责”的原则，以大型餐饮企业、学校食堂为重点，加快推进监督量化分级管理工作。6月底前完成中型以上餐馆的动态等级和年度等级评定；11月底前，根据实际情况逐步完成小型餐饮单位的监督量化分级管理工作。

准则条例执行情况专项清理问题整改阶段工作总结

准则条例执行情况专项清理问题整改阶段工作总结

今年以来，根据区纪委下发的《关于党风政风督办检查及专项清理工作意见》（铁纪发[20xx]2号）文件精神要求，现将我局专项清理第三阶段（问题整改阶段）工作情况总结如下：

一、“三个坚持”确定问题整改导向

在落实整改问题中，局党组一班人直面问题，针对区纪委检查出存在“学习不深、贯彻不力、执行不力”等问题，按照区纪委统一格式，列出具体问题清单，并明确要求，提高认识，加强管理，精心组织落实问题整改。

一是坚持学用结合原则，增强整改问题的主动性。今年7月新的局班子成立以来，局党组一班人始终以普通党员的身份，参加机关党支部组织的各类活动，完成活动中各项规定动作。在组织生活中，针对清单中列出的“执行上级决策不力、民主集中制落实不够、对下属党组织的领导弱化、班子成员之间工作衔接不紧密、自我剖析和查改不严不实”等问题，逐一进行研究，逐条进行部署，逐项进行落实，逐个进行整改。

二是坚持联系实际原则，增强整改问题的针对性。7月份以来，局党组和机关党委针对问题确定整改工作指导思想，在内容上尽可能与城市建设、城市管理、城市服务实际相适应，与当前工作重点相衔接，与系统党员的思想现状相协调。例如：通过半月一次的党政工作（局长办公）联席会，对涉及领导干部在工作中“贯彻上级精神不力”问题，实现三管齐下：一是确定了全年18项重点工程的责任单位和分管领导；二是明确了每个项目的审批和招投标程序；三是制定了督促工程施工程序的规定。

三是坚持表率作用原则，增强整改问题的引领性。例如：7月份以来，针对班子成员中有时存在的“执行不力”问题，局党组和机关党委，通过“党员三日+”“支部主题日”等活动，一方面，局党组班子成员和局属单位党支部班子成员主动以普通党员身份积极带头参加党的组织生活，并此基础上，要求系统在党员中发挥表率作用。另一方面，机关党支部按照规定，落实对党员领导干部的监督，确保行政领导监督到位。

二、“三个到位”坚持问题严肃问责

一是抓认识到位。利用“党员三日+”和“支部主题活动”平台，今年以来局党组认真组织学习中纪委和省、市纪委会议精神9次，不断增强落实党委主体责任的重要性，引导党员干部筑牢拒腐防变思想道德防线，努力营造风清气正的良好环境。二是抓领导到位。党组高度重视党风廉政建设主体责任落实，把这项工作纳入党政领导班子、领导干部目标管理，成立以党组书记为组长的领导小组，并与下属党支部签订《党风廉政目标管理责任书》16份，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是抓制度到位。建立健全党风廉政建设责任追究机制，对18项重点工程明确了责任领导和责任单位。四是抓通报。通过“万象铁山”“城建之家”“城建党员微信群”等网络，通报了6人/7人次的违纪现象，通报了杨云文、王保国不履职不作为问题。

三、“三个结合”强化问题清理责任

一是与开展“两学一做”“整区推进”“五百”等专题教育活动进行结合。通过结合，引导党员进一步端正思想、提高政治素养、规范行政行为，不断提升市民群众满意度。如：根据市民群众的呼声，在8月底前完成了74件人大建议和政协提案的办理回复工作，满意（4件基本满意）率达到100%。二是与落实重点建设工程进行结合。将专项清理贯穿到各项工作中，对照全年考核目标，盘点对账，查漏补缺，强化工作执行效果，确保全面完成全年目标任务。如：为了全面落实区委、区政府关于重点建设工程，我局把专项清理工作融入铁贺路改造、环城路建设、楠田大道建设、木栏至三岔路快速路、污水管网改造等18项重点工程中。截止9月下旬，铁贺路改造、污水管网改造等工程已落实到位，其他工程项目正在有序推进。三是与落实十八届六中全会精神，谋划建管局下一步工作思路结合起来。如：在开展专项清理自查自纠工作中，局党组督促局行政制定出打造特色街区、特色小镇、特色交通、特色绿带的《建设铁山特色城市工作方案》。方案出台后得到了上级领导、市民群众的充分肯定，为谋划20xx年工作实现了良好开局。

感谢您阅读工作总结频道的《财务预算与预算执行情况分析总结报告》一文，希望帮助您解决写工作总结的需求和参考，如果本文还未解决您的需求，可以继续访问季度工作计划执行情况栏目。