体系审核范文900字

对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是小编收集整理的年度体系审核计划，欢迎阅读。

年度体系审核计划篇一

首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;

其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;

最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。

管理体系整合型原则及方法：

1.管理体系整合型原理：

1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(qms质量管理体系在于满足顾客要求，ems环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，ohsms职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了pdca的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。

1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。

1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。

1.2.2管理思路系统化

系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。

1.2.3公司活动合法化

公司的管理活动合法化是一项正本清源的基础性工作，将为公司的长远活动打开一条宽畅的通道。公司的所有活动，都应当在符合有关的国际、国家、地方、行业等相关法规的强制性要求，以保证活动不受到相关的干扰和阻碍。

1.2.4管理体系文件化(重点)

透过文件化的管理，规定明确的公司内的管

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各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增

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烟草行业质量管理体系审核工作方案

为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。 一、行业审核的指导思想和目的 指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。 审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施；评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。 二、行业审核依据 1．烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作； 2．国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件； 3．国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范； 4．gb/t19001-《质量管理体系要求》。 三、行业审核的组织 行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立；审核对象的确认；审核过程的管理和审核结果的评价；审核专家队伍的建立、培训和管理等。 审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。 四、行业审核的性质、形式、对象 审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的内部评审。 审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。 审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局（公司）。 五、行业审核的主要内容和方法 行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务；突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。 审核的主要内容：国家局体系建设的相关要求的落实情况；培训工作的开展情况和效果；内审工作的组织，审核的深度和有效性；管理评审效果和水平；体系持续改进机制的建立与效果；体系建立前后基础管理水平的比较；与行业重点和中心工作的结合等。 审核方法：行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会，既要满足 查看更多>>>

技术质量部

1、 原材料来货检验：部分产品无材质报告单导致原材料检验报告上交不及时且存在丢失送验单现象；

2、 外协产品来货检验：外协产品来货检验无外检检验报告，只是随附供应商手写检验报告；

3、 终检一次检验合格率：产品入库检验无备注二次入库，因此无法区分终检是否是一次检验合格。另入库检验报告上交不及时且存在丢失入库单、不撕扯入库单现象；

4、 出产产品检验合格率：无相应记录，因发货检验报告随发货产品发到客户手中，没有备份；

5、 评审报废产品部分不写废品通知单；

6、 首巡检检验记录上交不及时，部分员工不填写首件检验记录；（建议由当班带班长核对后上交）

7、 非破检验记录上交不及时；

8、 客户退货：因销售填写退货明细表时，产品退货原因不明确且存在填写不及时现象，从而降低了月报表中客户产品退货不合格率的准确性，建议日后由当班带班长进行退货产品的评审；

9、 fmea、控制计划、过程流程图、作业指导书（工艺卡片）应一致；

10、 fmea内失效的潜在起因/机理应明确焊接参数的范围；

11、 控制计划内的过程应与fmea内过程控制对应；

12、 fmea内rpn值是如何得出的应进行分析；

13、 msa中grr%??10%时可接受，若计算结果小于30%，则需得到客户的同意；

14、 项目开发目标计划内体现的目标值在试生产结束后需要进行论证；

15、 过程特性中参数需进行监控；

16、 摩擦材料工艺卡片缺少具体操作方法和注意事项；

设备科

1、 根据14年设备故障统计合理安排15年的设备保养计划；

2、 工装（模具）验收过程中有不合格项时在制定工装保养计划时应给予考虑；

3、 生产作业验证记录与设备、模具点检表要合二为一，具体的参数也应体现；

市场部

1、 顾客满意度分析表只是顾客对公司的评价，公司自身也要进行分析，并最终得出报告；

2、 顾客给我们的合同（ex：物料购销合同、质量保证协议等）需进行识别，得出顾客对产品特殊特性的要求；

3、 合同评审会议要形成记录；

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对于一名财务工作者来说，对待自己的工作要认真负责，不能出现一点闪失，每一笔账户都要严格把关。那么关于财务审核把关不严检讨该怎么写呢?下面是范文资讯网小编为大家整理的财务审核把关不严检讨范文，希望能够帮助大家，欢迎大家阅读。

财务审核把关不严检讨范文【一】

尊敬的领导：

您好!

对于这次我在工作中出现的错误，我感到非常的抱歉，给公司和同事们都带来了不小的麻烦，实在是让我惭愧不堪。面对自己犯下的错误，却给大家带来了不便，这让我很是不安。

回想这次的事情，本就是因为我的一时疏忽所导致的问题，可也真是因为我的一时疏忽，造成了现在这样的状况。作为一名财务人员，我知道，资金的上的错误是绝对不能出现的，这也是我们一直在避免的一种状况。但是，人无完人，我终究还是没能圆满的完成上次的工作。

回想起当初x领导教导我工作的时候，他常常提心我“细心、谨慎、仔细”!这三个词我一直都放在心上念念不忘，可是也许正式因为这样，让我在工作中出现了一种固定的自我检查模式，虽然可以在大部分的情况下找出许多的问题，但是像这样超出常规的错误，就很容易被我忽略过去，也就是我们常说的工作麻木。当然，我并不是说x领导的教导是错的，他是位非常优秀的上司，对我们的工作也非常的关心，但是，我却没有将他教导的知识运用好。这个麻木，不是来源于经验，而是来源于我自己在工作中不断养成的习惯!

在重复不断的工作中，我们最容易出现的事情就是麻木。对自己的经验过于依赖，对自己的能力过于信任，对重复的工作感到厌倦……这些都是我们产生麻木的原因。而我，就非常错误的出现了这样的错误。

麻木是错误的，可是我究竟该如何去改正呢?对于这点，我也对自己进行了深入的反省，我的麻木主要是来自我对自己过去的经验过于依赖，认为错误只会出现在相似的地点，让自己支取检查那样的地方，导致了这次的遗漏。这样是非常不对的!工作多变，正是因为有无数的.可能性，才会让我们“人”来处理这样的工作。要是错误都只出现在相同的地方，让机器去排查不就完了吗?这就是我思想上的问题。

要改正这个问题，我需要不断的提高自己的见识，不断的扩充自己，让自己看到自己在工作中还有那些不足。只有不断的进步和学习，不断的更新自己的知识才是防止自己麻木的办法!工作的经验还有很多，我不能为了自己的这点经验就沾沾自喜，我会做好自己的工作改善自己的不足，请领导，再给我一次证明自己的

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收银审核工作总结

我是一名入职不久的新员工，虽说是新员工，但在公司已经有将近二个多月的工作时间了。转瞬之间已经过去了好长时间，在这二个月的时间里，我有过欢喜，也有过失落。自己不但学得了很多专业知识，同时也学会了人与人之间的交往，这对自己来说是十分宝贵的。同时也是自己取得的巨大进步。

也许世纪百悦的工作对大家来说，都觉得是一件很简单的事情。收银员只负责收银，其他员工各司其职，不会有什么难的。我以前也是这么认为的，可是现在看来，等我自己成为商场员工的时候，我才感觉到其中很多的困难，并没有想象中那么简单，那么容易，我想说，其实做什么工作都会遇到困难，没有一项工作是简单易做的，只有努力才能够做好！

通过近二个月的工作和学习，商场的工作我也可以应付自如了，或许说这些话有些自满，但当有状况发生时，公司的同事都会向我伸出援助之手。这使我心中不经万分感动。在这二个月的时间里，自己一直保持着对工作 的热情，心态也是以平和为主。我深深的知道，作为一名世纪百悦的工作人员，坚决不可以把个人的情绪带到工作中来。顾客永远是对的，不能与顾客发生任何的不愉快，所以我们要以会心的微笑去接待每一位顾客，纵然顾客有时会无理取闹，但我们也要做到沉着冷静，保持好自己的心态，尽量避免与顾客之间发生矛盾。

虽然自己做收银工作的时间不是太长，自身的专业素质和业务水平还有待提高，但是自己觉得只要用心去做，努力去学习，就能够克服任何困难。我们要树立良好的形象，因为我们不仅仅代表着我们自身，更代表着公司的形象。在工作期间我们要积极的向老员工请教和学习，能够踏实认真的做好这份属于我们自己的工作。这是公司的需要更是自己工作的需要。针对自己在工作中遇到的问题，探讨自己的心得和体会，也算是对自己的一个工作总结吧。

在这段工作期间内，自己感觉到还有很大的不足，对于自己的业务水平和技能还有待提高，这样才能在方便顾客的同时也方便我们自己的工作，使我们的工作效率有所提高。当然自己觉得对顾客的服务才是最重要的，作为服务行业的一员，我们能做的就是服务顾客，让顾客满意而归。这就要求我们自身具备良好的个人素质，做到热情耐心的接待好每一位顾客，不要在工作中将自己的小情绪带进来，更不能在工作时间内聊天、嬉戏，这样会让自己在工作中出现许多不必要的麻烦，为了防止自己与顾客之间产生矛盾，我们必须要保持好自己的心态。

在工作之余，自己还应该多学习关于自己

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首先，工作积极性和工作效率的提高

班每天都有人在上，如何在工作上保持良好的工作状态尤其重要。营造一个良好的工作氛围，绿色小盆景和温馨小贴士。让上班的同事在上班时间保持良好的工作心情，以积极主动的态度投入到工作中去，那么必然会事半功倍。由于在工作职责上有了明确的分工，落实到位，责任到位，同时也做到了赏罚分明，并且我们会在工作中及时对每项的分工进行及时的调整，用最适当的人选进行最适合的工作。例如……，同时我们又设立了值日生制度，每天都会有专人负责专项工作。值得高兴的是我们的小组成员会相互协助，共同完成每天的收尾工作。这半年来，我们的工作失误明显减少了，出错率降低了。

第二，学习氛围和工作业务技能的进步。

工作要做好，还要有扎实的岗位技能和业务知识。在工作轻松之余，我们会进行相互的学习提问，并且我们会自己出试卷进行考核。考得最差的人得请客，学习和娱乐相间，其乐融融。上半年店铺有安排轮岗以及新鲜血液的融入，正好也给了我们一个学习和进步的机会，不论是轮岗同事还是新员工，我们实行分人教导同时以旧带新，相互学习，不论新老员工都有一份培训计划。会的温习一遍，还没掌握及时提出来，共同学习。一个人突出并不代表整个团队好，要大家都会都进步才是好。我们也用我们的成绩证明了我们的努力没有白费。

第三，服务的热情

服务是我们工作的最终目的。让顾客满意我们的服务就是对我们工作最好的认可。以前总会有顾客在疑义我们收银的女生没有上妆，但是现在，不！在很早以前，她们都保持着良好的妆容。特别卓真，她的进步那是我们有目共睹的。还有高怡静，获得了好几次店铺“服务之星”。此次店铺使用了服务评价系统，也让我们的服务更上一个台阶。我们不会太去在意结果，但是这无形中给了我们一个工作的压力，要求我们要服务好每一个顾客，无论熟悉还是陌生的。

还有我们也有我们的服务小窍门，就是利用短暂的交替轮流保证持续的服务热情.。

有做得好的，就有做得不好的。在总结我们做好的方面的同时，也说说我们做得不足的方面：

1、作为组长的监督力度不够，特别是我本身对自己的要求不够严格，在收入汇总表的电脑录入上审核不够认真仔细，导致了不必要的错误。尤其在5-6月份中，出现了6次错误，这个次数相对还是比较频繁的。其次在最近的两个月的工作上，还出现了3次的现金和刷卡不平的现象。对此，我们也作出了相应的举措，再次出现类似的错误，作为当班

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1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告、审计结果反馈各县(市)局、并提出整改措施、抓紧落实。

2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作、结合整改情况写出自查总结、编制有关报表、迎接省局内审。

3、加强预算管理、严格执行预算、注重预算执行情况分析、继续树立过紧日子的思想。

4、进一步加强经费的管理监督、继续做好县(市)局凭证日常审核工作、及时纠正发现问题。

5、认真贯彻落实省局会议精神、扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6、在完善财务管理制度基础上、进一步抓好岗责体系建设。

7、做好二季度、三季度经费收支的分析工作。

8、想办法出注意、提出增收节支措施。

9、按照市局统一部署、继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作、不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率、不断提高工作质量和服务水平、圆满全年完成任务。

10、做好年终结账的准备工作、所有经费收入、支出按所属年度入账、调整各项经费的余额。

11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处

财务审核处工作安排责任编辑：陈老师 阅读：人次

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以前听同事说公司推行iso，当我听到这的时候，我糟了，iso是什么，但是我还是不知道它具 体指的是什么？

听完张老师的讲解后，基本了解到iso指的是什么，明白它的重要性。我一直担心的问题是我学了以后，要我跟部门的员工一起去会很难。再加上iso的，给我带来很大的压力。每天的我都不敢怠慢，认真做好笔记，认真听张老师的讲解，害怕自己跟不上节奏。

通过这段的培训，我终于认识到学习iso的价值和意义，一个企业、一个部门要真正走向规范化，iso的学习是必不可少的。在我看来，iso认证是一个过程，在过程中的具体环节落实到位，那么企业就会走向规范的道路。在生活当中也是一样，做每件事情时，考虑问题时，要学会分析原因，对自己也会有不同层次的提高。

这段时间的学习，我了解到了它的价值，也了解到它的难处。从培训和作业上来看，这些过程都是要我们去执行，一步步去完成。经过哪些程序，产生哪些文件，作业流程如何等问题，需要我们去交流去沟通，从而使它顺利贯彻执行。

很高兴能有机会跟大家一起学习，这段时间学到了很多以前没接触到的东西，而这些东西在生活和工作上都有很大的作用。虽然这段时间忙了很多，也有很多不懂的东西，但这些学习都让自己过得很充实。在以后的学习当中，我们共同努力，完成这个艰巨的任务。

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xx区审计局年度iso9001质量管理体系内部审核计划

xx区审计局20xx年度iso9001质量管理体系内部审核计划

为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据iso9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下： 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性； 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、gb/t19001—20xxidtiso9001:20xx； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：xxx 组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx 六、审核时间 计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 xx区审计局 二〇〇九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程 日8:30- 9:00首次会议 9:00- 11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 14:30- 16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 28日8:30- 10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5 10:30- 11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5 11:30-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核组内部汇总 查看更多>>>