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设备科技术员岗位职责【篇一】1.完成设备月、季、年度保养内容中保养工作、做好保养记录及维修记录;
2.负责公司设备的机械、电气维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修;
3.做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患;
4.根据库存情况及时反映备件数量，协助主管、工程师及倒班班长填写采购申请单及备件的验收与急购备件的提交工作;
5.指导操作工完成设备使用及简单保养工作;
6.及时向上级领导反馈设备运行和管理过程中存在的问题，提出建议或解决措施;
7.完成上级领导下达的临时任务;
设备科技术员岗位职责(篇二)1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、法律、法规以及矿制定的各种规章制度。
2、负责编制本队各类规程和措施，编制本队材料消耗计划、设备维修计划，绘制本队管辖范围内电气图，做好本队技术资料的.收集、整理、归档、保管工作。
3、做好井上供电、提升、压风、的维护管理，及时消除隐患，保证正常运行。加强质量标准化建设，达到考核目标。
4、严格材料成本管理，加大回收复用、修旧利废力度。
5、深入现场，掌握安全生产动态，对发现的问题及时指导处理。
6、搞好全队专业技术培训及各工种的“学、练、比、推”活动，通过传、帮、带，提高职工的整体专业技术素质。
7、钻研业务，提高自身素质，增强工作责任心。
8、完成领导交办的各项任务。
设备科技术员岗位职责(篇三)岗位职责
1、根据工程部制定的进度计划，对相关单位的执行情况进行跟踪检查，督促落实；对偏离进度计划的情况进行调查、分析，提出整改措施及督促落实并及时上报，对可能阻碍工程进度的情况进行分析并及时协调。
2、检查负责的项目每阶段实际完成和累计完成工作量，检查施工人力、机械及生产效率、窝工情况、材料质量、实际用料等，分析原因、提出整改及处罚措施，并及时上报。
3、全面协调所负责项目的各类工程难题，就本权责范围的问题进行协调和处理，如超出本身权责范围则应及时上报直接领导。
4、负责检查现场安全情况，包括人员安全防护，设备安检情况及运行
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采购员的工作内容及岗位职责
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
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一．部门技术管理 1、加强对各项目设计文件的理解和学习，及时与部门主管沟通，将工程设计内容、特点与参与人员分享； 2、积极参与监理工程的技术交底，对工程； 3、工程检测管理； 4、标准规范管理；
5、变更设计管理； 6、技术文件资料管理； 7、编写监理技术总结； 8、审核工程项目监理技术措施； 9、工程试验和计量监理管理； 二．部门技术培训 电力监理规范，监理规范； 质量管理条例、安全管理条例及强制标准有关条款； 专业技术知识，包括技术标准、规范、专业技能等； 施工图纸及其他有关技术资料； 监理相关资料填写； 监理人员行为守则； 三．协助部门负责人管理工作 协助部门负责人做好办公室日常工作 协助部门负责人做好工程项目资料文件的归集、整理、建档等动态管理工作，确保各类资质文件、档案资料的完善， 协助部门负责人做好每周或每月工作报告 协助部门负责人做好部门培训工作的制定落实。 协助部门负责人做好部门工程项目质量安全监督工作。 四．其他 完成上级领导及部门领导安排的其他工作任务
20xx年2月24日
查看更多>>>一、 在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责； 二、 建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１２个供货点，以求供货平衡； 三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； 四、 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记； 五、 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格； 六、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美； 七、 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等； 八、 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报； 九、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔； 十、 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜； 十一、 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； 十二、 完成经理临时安排的工作任务
务。
1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。
2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。
3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。
4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。
6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。
7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。
8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。
9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。
11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
12、完成领导交办的其它任务。
查看更多>>>一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。
二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。
五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。
六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。
七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。
八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
九、做好供应商的付款申请。
十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。
十一、搞好调查研究，掌握市场信息。
十二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。
十三、完成领导交办的其他工作。
必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。
所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品
品、创造获利，直接提升了公司的价值。
可是，创造价值，应该没有部门的差别。
不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。
以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。
一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。
麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。
像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？
采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。
采购员岗位职责
一、采购员负责原材料等物资的采购工作。
二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得
查看更多>>>1. 搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
2. 大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。
3. 廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
4. 严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。
5. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。
6. 协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。
7. 除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。
1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。 2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。 3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。 4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。 5、严守财经纪律，防止短缺
缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。 6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。
1、 采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝回扣的违法行为。
2、 大宗物品实行集体采购。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。
3、 采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。
4、 采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。
5、 加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。
6、 票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。
7、 需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。
8、 努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作xxxx的践行者。
9、 完成领导交给的其它工作
查看更多>>>1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责；
2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行；
3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性；
4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；
5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；
6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期；
7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；
8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比；
9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本；
1、了解各部门物资需求
求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据畅销多进、滞销不进的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到了如指掌和心中有数，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外
查看更多>>>一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.
二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施.
三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考.
四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率; 经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务.
五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 "畅销多进,滞销不进"的 原则,保证充足货源.
六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作.
七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账.
八,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公
公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利.
九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排.
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。 2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。 3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。 4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。 5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。 6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。 7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。 9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签
查看更多>>>1、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。
2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。
3、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。
4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。
6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
7、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。
8、负责视具体情况定期清理资料室档案。
9、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。
10、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理（番禺总经理）同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。
一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其
其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。
四、按照项目部提供的钢化材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。
五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。
六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。
七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。
八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。
查看更多>>>采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下：
a.了解采购部门的职责权限
采购部门的职责权限如下:
审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。
执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
交货的稽催与协调。
物料的退货与索赔。
物料来源的开发与价格调查。
采购计划与预算的编制。
国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。
供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：
评估现有的供应商。
选择及开发新的供应商。
安排采购及交货日期。
谈判采购合约。
从事价值分析的工作。
自制或采购（外包）的决策。
指定运输方式。
控制交货。
租赁或买断的决策。
b. 熟悉采购核准权限
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下：
b-1物料
请购金额预估在一万元以上者，由采购主管核准。
请购金额预估在一万至五万元者，由采购经理核准。
请购金额预估在五万元以上者，由总经理核准。
b-2财产
请购金额预估到二千元以下者，由采
采购主管核准。
请购金额预估到二千元至二万元者，由采购经理核准。
请购金额预估到二万元以上者，由总经理核准。
b-3总务用品
请购金额预估到一千元以下者，由采购主管核准。
请购金额预估到一千元至一万元者，由采购经理核准。
请购金额预估到一万元以上者，由总经理核准。
c. 采购员的职责
采购员的职责如下：
经办一般性物料采购。
查访供应商。
与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
要求供应商执行价值工程的工作。
确认交货日期。
一般索赔的处理。
处理退货。
收集价格信息及替代品资料。
请购单、验收单的登记。
（10）订购单与合约的初步拟订。
（11）交货商来访的安排与接待。
（12）供应商来访的安排与接待。
（13）采购费用的申请与报销。
（14）进出口文件及手续的申请。
（15）电脑作业与档案管理。
（16）承办货物保险及公证事宜。
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