关于内部审核的范文1200字

篇一：年度内部审核计划（546字）

审核目的：1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合tsgz0004-20xx《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进，满足顾客要求

审核范围：压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职能部门和生产车间。

审核依据：1、tsgz0004-20xx《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》2、tqm/asrg-20xx压力管道元件（阀门）制造质量保证手册3、qsp/asrg-20xx程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等

审核时间间隔安排：1、首次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日2、第二次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

审核组成员：组长：xx 内审员：xx

备注：没有发生的条款，在其条款后面用“-”进行标记。

编制：xx 管理者代表：xx

篇二：年度内部审核计划（364字）

内审目的：对本公司内部质量管理体系进行评审，系统的审核各部门的工作情况，提出并确 定出现的各种问题和解决方案，评价并改进质量管理体系，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

内审依据：《质量手册》和《管理评审计划》

内审时间：

营销部 20xx年1月6日9：00—12：00

工程部 20xx年1月6日13：00—16：00

技术部 20xx年1月7日9：00—12：00

办公室 20xx年1月7日13：00—16：00

内审方式：现场会议审查

内审组：

内审负责人：李毅光

组长：董井岩

组员：张博、高峰、张林林

内审内：1、各部门的工作程序控制情况； 2、各部门的文件控制情况； 3、各部门的人员培训与考核情况； 4、特殊事件处理情况； 5、客户的满意度调查反馈； 6、各部门对质量管理体系的合理化建议

内审申请人：质保工程师：李xx 内审审批人： 总经理：

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年度内部质量审核计划一：公司年度内部审计工作计划

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、2011年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2011年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审

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各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增

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大自然是人类和动植物的家，她给我们的东西有很多，所以，我们要十二份的感谢大自然。

大自然就就像一位博大的母亲，她一直都在不停的给我们施舍东西，比喻给我们最需要的太阳光，、水、植物、动物、雨水、火、水果、花、油等等，所以我们要感谢大自然。

大自然里埋藏了丰富的宝藏，比如石油，煤炭等，比如各种金属，如金、银、铜、铁等，这些都是从大自然里挖出来的，建房子的石头、水泥也是大自然给的。如果没有阳光就没有生命，如果没有黑夜我们就会疲劳而死，如果没有空气我们就不能呼吸，如果树不能吸收二氧化碳，动物就不能生存的空间等等。

还有。我们要感谢大自然的花草，地球上的每一个角落都会有不同的鲜花开放着，这样既美化了环境，同时也散发了香味，使空气变得清香，有助于人们的身体健康，同时鲜花也代表美，有鲜花就有欣赏花的人，也就会有一些蜜蜂去采蜜，这种景象实在是太美妙了！

大自然是人类的好朋友，所以，我们要保护大自然，我们要多种一些花草树木，我们不能去破坏它，还要保护动物，不能任意捕杀。

大自然还给了我们人类很多欢乐，我们可以在大自然里游玩，感受山水之乐！

大自然啦，你给了我们人类一切，请听我一句真诚的心里话：“谢谢你！”

感恩不仅仅是感恩身边的人， 还要感恩一棵树， 感恩清新的空气等等。

感恩父母， 我不用钱， 我用行动去报答， 为他们讲讲笑话， 把烦恼抛到九霄云外。 感恩老师我不用昂贵的礼物， 我还是用行动去报答， 认真写每—次的作业， 让老师露出开心的笑脸。 感恩骂过我的人， 我不和他们斗嘴， 我要对他们说声：” 谢谢！” 他们使我明白了知错就改的道理。

感恩只要感恩这些吗？ 不！ 你还要感恩更多的人， 因为他们使你成长； 感恩千变万化的大自然， 因为它们给你了良好的生活环境； 感恩“上帝”给我的苦难，因为它使你体验了：苦！感恩一棵树，因为这棵树能为我们带来很多方便：制成铅笔，纸等等，都离不开树，可我国的森林覆盖率都不到日本的一半。虽然我还只是个孩子，但我也能帮宣传—些对树木有帮助的广告，告诉别人乱砍伐树的后果，还要号召大家一起去植树。这是我对所有树木的感恩。

我是个农村的孩子， 从不懂事的孩子长大为—名优秀的少先队员。 每年丰收时节， 是农民伯伯最忙碌的时候， 每当收割完麦子的时候， 田里都会留下许多秸杆， 农民就会把秸杆焚烧掉， 他们并不知道害处， 我和小伙伴们组成了一个小组， 只要—发现农

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各位领导、各位老师：

大家好！我来自最基层的农村小学，非常感谢各位领导给了我这次机会，我演讲的题目是《爱——让我的学生快乐成长》

师爱是严与爱的结合，是理智的科学的爱，是积极主动的爱。这种爱是教育的桥梁，是教育的推动力，是后进生转变的催化剂；这种爱是“一切为了学生，为了一切的学生，为了学生的一切”，的博大无私的爱，它包涵了崇高的使命感和责任感。一位哲人说过“教师的爱能使犯了错误的学生重新振作起来，教师的爱是用深情溶化学生心灵上久积而成的‘坚冰’，教师的爱是打开学生心灵大门的密钥。”

在我的工作生涯中，最大的事就是用爱滋润每一个孩子的心田。虽然有时也会因学生的调皮而埋怨，因他们的退步而急躁，因他们的违纪而失态，虽然有时也感到很累，很烦，但心中总会涌起一种强烈的责任感：我是老师，我要给这些寻梦的孩子引路，在他们心里写一本最美的书。

xx年9月，一年级新生入学了，看着一个个活泼可爱的孩子，我心里别提多高兴了。这时有一个小女孩引起了我的注意，她自己呆呆的坐在那里，两只小手紧紧的抓着书包，任凭其他同学的吵闹她也一动不动。起初我以为是他和周围的同学不熟悉，可几天过去了她一直那样，我尝试着和她沟通却没有一点反应，这可是从来没有遇到过的事情。放学的时候和孩子的奶奶聊起来，她说我们家冬冬就这样，原来挺好的现在成了这个样子了，在家里也很少说话。这可怎么办呀！想来想去还得用来办法，到孩子家去看看。周六下午我打听到冬冬的家，一进门冬冬的奶奶就惊喜的说：冬冬你们王老师来了。孩子过来怯生生的看着我叫了声：王老师。这是几天来我第一次听到这孩子说话，我把她紧紧搂在怀里，孩子哭了。经过了解知道，东东的父母常年在外打工，孩子慢慢变得越来越不爱说话了，整天不是一个人玩就是独自呆呆的坐着。回来的路上我想这可不行，学知识、学文化和孩子的身心健康比起来简直微不足道，我要让这个孩子快乐起来健康的成长。周一上午我就早早的在大门口等着冬冬来上学，孩子见到我笑了叫了声老师，我说老师在这等你呢，说着牵着她的手走进了教室，同学们呢羡慕的说冬冬真厉害，老师领着来上学。几年过去了现在的冬冬和其他的学生一样有时还嚷着让我和她们一起跳皮筋呢。其实平时就是这样，我们不经意的一个微笑也许就能鼓舞学生一生，我们的一次家访或许就能改变学生的一生，就像刚才说到的冬冬，我可能做的微不足道，学生却找到了快乐的起点。

“起始于辛劳，收结于平淡”

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教师的职责是教书育人，教师是知识的传授者，更是引导学生如何做人的引路人。可以说，教师是除家长外，对学生的成长影响最大的人。特别是高校学生，远离父母家人，在学校视老师为最亲近、最信任、最崇敬的人，所以教师的道德、人品表现会对学生产生极大的影响，甚至会影响其一生。所以，教师的师德不只是个人的问题，同时，一个教师只有有良好的师德，才能认真对待教学工作，才能取得良好的教学效果，才能得到学生的认可。因此，师德是教师的立身之本。而良好的师德师风，则是一个学校的立身之本。

师德的表现是多方面的，教师经常与学生在一起，教师对工作的态度，对学生的态度、对社会的看法，甚至其举止等等，其一言一行都会对学生产生影响。所以，我们要时刻规范自己的行为举止，为人表率。如上课时要衣冠整洁，精神饱满，不可将个人丝毫的不良情绪表现在课堂上。更不可在课堂上发牢骚，抱怨学校或贬损其他老师。否则，不仅会对学生产生不良影响，同时也会影响自己在学生心目中的形象。正人先正己，育人比教书更重要，知识的缺乏可以后天弥补，但一个人的道德观、世界观一旦形成，就很难再改变。所以，教师的责任绝不是仅仅是讲几节课。

师德也是认真对待工作的前提，没有良好的师德，就不会有对事业的责任心，就不可能对工作兢兢业业。只有视教书育人为自己的神圣职责，视学生为自己的子女，才能有端正的工作态度，饱满的工作热情，吃苦耐劳的工作精神。我在改学生作业时，对每份作业对认真批改，即使是两百多人的大班。这样虽然辛苦些，但可以准确了解每个学生的学习情况，也可以了解整体学生对所学知识的掌握情况和教学是否存在什么问题，再有针对性的改进。学生见老师如此认真，自然也会认真学习，而不会随意糊弄，从而激发其学习的积极性，获得更好的教学效果。

教师要时刻想着学生，一切为了学生。企业的口号是“向8小时要效益”，而我们的一节课才45分钟，对学生来说是极其宝贵的，所以我授课的原则是“向45分钟要效果”，尽力使课堂学习效果最大化。当然，这就需要在课前认真备课，特别是对于专业课程，还要在课外多与学生交流，了解学生对背景知识的掌握情况。如我在对专升本学生授课时，学生来自不同的专科学校，对同一门专业课程，有的学生在读专科时学过，有的没学过，还有的学过一点，掌握程度相差很大。对于这种情况，就需要事先向学生进行了解，然后对没有学过的和掌握差的学生进行课外辅导补课，使他们能尽快赶上本科层次

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同学们，大家好，今天我演讲的题目是《感恩》.

中国有许多节日,这些年从国外也传来了许多节日,.在美国,每年的11月的第四个星期四是感恩节,那一天,无论天南地北的孩子都要赶回家;那一天,人们要感谢父母,师长,感谢社会,感谢生活;那一天,美国家庭要举行丰盛的感恩宴,不仅为自己,也为穷人,孤儿,流浪者们,让这些不幸的人们在感恩节里也得到一份人间的温暖.。其实对我们来说有没有感恩节并不重要,重要的是我们每个人是否有一颗感恩之心.

有个年轻人，大学毕业后到一家条件非常好的合资企业应聘。招聘的考官问他的问题是：“请问你给你母亲洗过脚吗？”年轻人回答：“没有”。考官便说：“那我希望你下个礼拜再来面试，但有个条件，回去做一做”。年轻人回到家里，把面试的全过程详详细细地告诉了他的母亲。母亲为了能让孩子进入条件这样好的企业工作，成全了儿子的愿望，把自己的双腿伸进了儿子第一次给他端来洗脚水的脚盆里。当年轻人第一次摸到母亲那双象棒槌一样细细的腿时，眼泪忍不住流了下来……他想起：自己的大学学业不就是靠着母亲这样一双细细的棒槌一样的腿四处奔走，为人打工、赚钱完成的吗？他又想起：每到月初，自己就在那儿心安理得地等妈妈寄钱来，却从未想过妈妈筹钱这么困难！从此，他每天都要给母亲洗脚。一个礼拜后他去面试，那位考官问他：“回去做了没有？”他点点头：“做了”，考官又问：“你对我们公司这么要求你，还愿意来吗？”年轻人说：“公司能不能录用我，已经不是最重要的了，最重要的是我学到了大学里没有学到的，做人的，根本道理——感恩”。

这个故事，是我在查阅书籍时看到的。可以说，当时深深震撼了我！直到现在每每想起，都会触动我埋藏在心底里的那根弦。有恩有爱,是人类生活中最灿烂,最绚丽的文明之花.滴水之恩,涌泉相报,是人类广为传诵的美德.感恩是人之常情,事之长理,懂得感恩也是做人的基本条件之一.不会感恩,从某种角度讲,就是对人类神圣感情的亵渎.。

领舞《千手观音》的聋人舞蹈家邰丽平,经常用手语说的一句话是:我会带着一颗快乐感恩的心去面对我的人生.

2007年感动中国十大人物之一的李丽1岁患小儿麻痹症，童年从未站起来过；40岁时再遭厄运，车祸让她下半身完全瘫痪，从此与轮椅为伴。在多舛的命运里，她不仅没有怨天尤人，还选择了一条向社会传播爱心之路。她创办了“李丽家庭教育工作室”和公益网站“丽爱天空”，长期从事公益事业和青少年心理教

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提起《目送》，最有名的莫过于这段：“所谓的父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。”

可我却不喜欢这样的心酸：为什么不能一起走呢？一定要留下一个在原地，所以一定是我不是你？

直到后来。

原来是因为怕自己会想念，所以宁愿离开。多无奈。

但有时候牵挂是忍不住的啊，你在不知不觉间心就飘了我身边。

牵挂牵挂，牵肠挂肚。

可我现在渐渐长大，腻烦于你的牵挂，认为你大可不必如此担心，我已经不是小孩子。

想着想着，思绪便无边际无目的地蔓延开去……

于是再后来，我看见你老了也累了倦了，再也不会像从前一样嘱咐我这些那些。

而我居然不习惯。少了你的牵挂，似乎缺了什么很重要的东西。曾经没感觉，那是因为拥有，所以不珍惜、不在意；失去以后，才发现你融入爱的牵挂，已经一点一滴渗透了我的日子，没了它，叫我如何安心。

作者的母亲，则患了老年痴呆。她连自己的孩子都不认识了，却一直念叨着女儿的乳名。她居然还能记得。那是病之前残存的记忆啊，如同被虫啃过的叶子，尽管不完整，却依旧有清晰的脉络……

散漫的思绪被惊了回来。

我明白，牵挂在母亲的生命里，已经潜移默化成一种习惯甚至于一种本能，她没有办法不去想我念我。

幸好我还是在现在，没有再后来。

可依然觉得心惊肉跳。

因为知道她一直在那里，知道她会在家里等我，知道她不舍得骂我打我对我严厉，就有恃无恐着，肆无忌惮地任性撒娇发脾气，索取着她的容忍、宠溺以及耐心。所以我从没想过，如果有一天，她不认识我了，或是不在了，我该怎么办？

记忆里的母亲是一个很恋家的人，在有了我之后，恋自己家，也恋父母家。

“妈妈要回的‘家’，不是任何一个有邮递区号、邮差找得到的家，她要回的‘家’，不是空间，而是一段时光，在那个时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹、厨房里正传来煎鱼的嗞嗞香气、丈夫正从她身后捂住她的双眼要她猜是谁、门外有人高喊‘限时挂号拿印章来’……”

这样温馨的场景，一辈子只有一次，过去了就过去了，不能重来。

“妈妈是那个搭了‘时光机器’来到这里但是再也找不到回程车的旅人。”

万一有一天，她回不去了，我是不是也要开始牵挂，害怕她找不到了？

于是我才醒悟，平日里让我厌烦的母亲的叮嘱和关心，其实就是她的牵挂。可我却毫不留情推开她关切的手，这样的我实在是不

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要写检讨？当拿好纸笔准备动手写的时候却不知从何下笔，写到一半看来看去不像检讨书不得不重新来过，没关系来看看小编整理的检讨书。

大学生上课迟到检讨书范文

你有过上课迟到的经历吗，你是不是也曾经为了怎样写一封深刻的迟到检讨书绞尽脑汁过，为了解决广大学生朋友学业之外的烦恼，在此，范文大全检讨书频道特意为大家整理了大学生上课迟到检讨书范文，仅供参阅，欢迎大家访问范文大全浏览更多你需要的资讯。

星期二下午，在我睡得不省人事的时候室友狂轰滥炸的手机，电话终于把我吵醒，在我飞奔去学校的途中，她们平静的告诉我：你来不急了。当我赶到学校门口的时候，发现有人在焊温州师范学院的牌子。因此默哀30秒，为自己的第一次法概旷课，为温州师范学院也为这份检讨。

如果我没午睡，如果闹钟模式不是震动，如果及时听到室友的紧急呼叫，如果那天温师不拆牌，如果我不至于倒霉到第一次法概旷课就被发现…….当然这只是当时的想法而不是迟到的借口更不是问题的本质所在，本质在于我的思想意识还不够，觉悟不深。不迟到不旷课是作为学生的基本原则，是对老师劳动成果的最基本的尊重，也是对自己和家长的负责。

我不是逃课专业户，也不是不逃课的稀有动物。界于两者之间也就是那种偶尔逃课还要提心掉胆的所谓的“乖学生”。有人堂而皇之地抛出：不逃课的学生就不是大学生。我虽对这句话嗤之以鼻，不以为然。却也不知不觉小小的贯彻了几次，对自己觉得没有意义的课逃了几次，这是主观上的逃课。而法概和邓论是我在温州大学大一所有课程中让没有逃课欲望的课程，是让我觉得学到些什么什么的课，也只有那两位老师让我有大学老师的感觉，我从心里尊敬敬仰他们(还有一位是数学老师)。而我却旷课了，虽不是所谓的“主观旷课”我深感内疚和懊悔。

迟到旷课也是不守时的表现。现代社会发展速度迅猛，谁能把握住时间的脉搏谁就能掌握竞争的主动权，在竞争中占有有力的位置。我相信时间观念是决定一个人成败的关键。不论是工作或者学习上只有很强的时间概念和严谨的工作计划才能有效地提高工作效率，把事情做的井井有条。这是习惯问题，而这些决定将来成败的习惯很大部分都是在大学直接表现和养成的，这点绝对不能忽略。马克思说恶习是民族的鸦片。康德说：我用咖啡勺量走了我的生命。

可见好习惯和坏习惯在我们的生活中有着多么重要的决定作用。因此我们要养成珍惜时间和守时的好习惯。坚决不能迟到或旷课。

说

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技术质量部

1、 原材料来货检验：部分产品无材质报告单导致原材料检验报告上交不及时且存在丢失送验单现象；

2、 外协产品来货检验：外协产品来货检验无外检检验报告，只是随附供应商手写检验报告；

3、 终检一次检验合格率：产品入库检验无备注二次入库，因此无法区分终检是否是一次检验合格。另入库检验报告上交不及时且存在丢失入库单、不撕扯入库单现象；

4、 出产产品检验合格率：无相应记录，因发货检验报告随发货产品发到客户手中，没有备份；

5、 评审报废产品部分不写废品通知单；

6、 首巡检检验记录上交不及时，部分员工不填写首件检验记录；（建议由当班带班长核对后上交）

7、 非破检验记录上交不及时；

8、 客户退货：因销售填写退货明细表时，产品退货原因不明确且存在填写不及时现象，从而降低了月报表中客户产品退货不合格率的准确性，建议日后由当班带班长进行退货产品的评审；

9、 fmea、控制计划、过程流程图、作业指导书（工艺卡片）应一致；

10、 fmea内失效的潜在起因/机理应明确焊接参数的范围；

11、 控制计划内的过程应与fmea内过程控制对应；

12、 fmea内rpn值是如何得出的应进行分析；

13、 msa中grr%??10%时可接受，若计算结果小于30%，则需得到客户的同意；

14、 项目开发目标计划内体现的目标值在试生产结束后需要进行论证；

15、 过程特性中参数需进行监控；

16、 摩擦材料工艺卡片缺少具体操作方法和注意事项；

设备科

1、 根据14年设备故障统计合理安排15年的设备保养计划；

2、 工装（模具）验收过程中有不合格项时在制定工装保养计划时应给予考虑；

3、 生产作业验证记录与设备、模具点检表要合二为一，具体的参数也应体现；

市场部

1、 顾客满意度分析表只是顾客对公司的评价，公司自身也要进行分析，并最终得出报告；

2、 顾客给我们的合同（ex：物料购销合同、质量保证协议等）需进行识别，得出顾客对产品特殊特性的要求；

3、 合同评审会议要形成记录；

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